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中国共产党富源县纪律检查委员会2021年部门预算

目 录

第一部分中国共产党富源县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党富源县纪律检查委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中国共产党富源县纪律检查委员会2021年部门预算财政项目文本

中国共产党富源县纪律检查委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作；2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3.负责全县监察工作；4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责；5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定相关规范性文件；7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、县管企业、县属事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等；9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共富源县纪委2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中共富源县纪委设置办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案管室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、纪检七室、纪检八室、纪检九室、纪检十室、案件审理室等18个内设机构和机关党总支。

中国共产党富源县纪律检查委员会无下属单位。

（三）重点工作概述

1.精准实施政治监督。坚持做实做细政治监督，持续巩固深化主题教育成果，检查各级党组织和党员领导干部贯彻落实政治责任是否到位、职责使命是否清晰、前进方向是否明确、制度机制是否健全、工作抓手是否有力、工作成效是否扎实，真正把政治监督落实到具体的人和事。严格落实容错纠错和对受处理处分人员关心关爱制度，鼓励党员干部实心干事、科学作为。

2.严肃查处违纪违法问题。严格依纪依法，不断规范和健全办案程序、证据标准衔接机制，提升处置精度和函询质效，切实提高线索初核成案率。充分发挥查办案件治本功能，扎实开展以案促改工作，督促案发单位做好警示教育，达到“查处一案、警示一片、治理一方”的良好效果。

3.扎实开展专项整治。深化扶贫领域专项整治，推动脱贫攻坚政策落到实处；深化扫黑除恶专项整治，严查涉黑涉恶腐败和“保护伞”，做到精准“打伞破网”；聚焦资源、土地、规划、建设、工程等领域，严惩国有企业存在的靠企吃企、设租寻租、关联交易、利益输送等问题，查处地方债务风险中隐藏的腐败问题，督促严格执行领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业有关规定。

4.突出抓好作风建设。紧盯重要时间节点、重点人员、重点问题，加强教育和督促提醒，持续加大对违反中央八项规定精神的查处和曝光力度，严查转入“地下”的吃喝歪风、收送电子红包、私车公养等隐形变异问题，坚决整治形式主义、官僚主义问题，解决好困扰基层的文山会海、检查考核过多过滥、工作过度留痕、责任“甩锅”等突出问题。

5.努力打造过硬干部队伍。完善干部思想建设、优化配置、培养选拔、教育监督、激励关爱、考核评价等工作机制，坚持精耕细作育人，搭建舞台选人，公平公正用人，实现队伍和工作“双优双促”。坚持刀刃向内，坚决清除害群之马，持续防治“灯下黑”，把队伍建强，让干部过硬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制127人、机关工勤编2人，事业编制0人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2165.94万元，其中：一般公共预算收入2165.94万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入对比减少62.04万元，下降2.78%，主要原因分析公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2165.94万元，其中:本年收入2165.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2165.94万元（本级财力2165.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少62.04万元，下降2.78%，主要原因分析公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2165.94万元。财政拨款安排支出2165.94万元，其中：基本支出2165.94万元，与上年对比减少62.04万元，下降2.78%，主要原因分析公用经费预算减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析2021年和2020年均无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：般公共服务支出-纪检监察事务支出-行政运行支出907.90万元，主要用于机关、县委巡察办及巡察组工资及公用经费支出；

一般公共服务支出-纪检监察事务支出-派驻派出机构支出708.73万元，主要用于派驻纪检组工资及公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出20.16万元，主要用于退休人员提高生活补助支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出312.01万元，主要用于养老保险缴费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20万元，主要用于职业年金缴费支出主要用于；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.39万元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗46.91万元，主要用于医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.81万元，主要用于公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.0万元，主要用于工伤保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金113.03万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国共产党富源县纪律检查委员会财政拨款安排支出均为基本支出，具体如下：

工资福利支出-基本工资436.68万元；

工资福利支出-津贴补贴685.02万元；

工资福利支出-奖金89.08万元；

工资福利支出-绩效工资240万元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费312.01万元；

工资福利支出-职业年金缴费20万元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费46.91万元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费26.81万元；

工资福利支出-工伤保险8.0万元；

工资福利支出-住房公积金113.03万元；

商品和服务支出-公务接待费18.06万元；

商品和服务支出-公务用车运行维护费30.56万元；

商品和服务支出-工会经费23.13万元；

商品和服务支出-福利费3.80万元；

商品和服务支出-其他交通费90.30万元；

对个人和家庭的补助-退休费20.16万元；

对个人和家庭的补助-生活补助2.39万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2165.94万元，与上年对比减少62.04万元，下降2.78%，主要原因分析公用经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县纪律检查委员会与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县纪律检查委员会按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县纪律检查委员会经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国共产党富源县纪律检查委员会财政专户管理资金预算收入支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

中国共产党富源县纪律检查委员会无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.62万元，较上年减少3.55万元，下降6.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县纪律检查委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党富源县纪律检查委员会2021年公务接待费预算为18.06万元，较上年减少2.60万元，下降12.6%，国内公务接待批次为335次，共计接待2250人次。

增减变化原因为严格执行中央“八项”规定，加强单位内部管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县纪律检查委员会2021年公务用车购置及运行维护费为30.56万元，较上年减少0.94万元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费30.56万元，较上年减少0.94万元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因为按照财政预算安排要求下降3%。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党富源县纪律检查委员会2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县纪律检查委员会2021年机关运行经费安排165.85万元，与上年对比减少89.66万元，下降35.09%，主要原因分析预算标准下降。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党富源县纪律检查委员会2021年部门预算表

（附件：中国共产党富源县纪律检查委员会2021年部门预算公开表）

中国共产党富源县纪律检查委员会2021年部门预算财政项目文本

中国共产党富源县纪律检查委员会无项目支出

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附件：中国共产党富源县纪律检查委员会2021年部门预算公开表

监督索引号53032506022200111