富源县文化和旅游局2021年部门预算

目 录

第一部分 富源县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县文化和旅游局2021年部门预算财政项目文本

富源县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县文化和旅游局是富源县人民政府工作部门，为正科级，加挂富源县文物局牌子，主要职责是：贯彻落实党的文化、旅游工作、体制机制改革方针政策，科学规划、发展文化事业和旅游业，统筹推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；推进、实施文化和旅游融合发展、科技创新发展、文化惠民工程；管理、指导全县文艺事业、重大文化艺术活动、重点文化设施建设、艺术创作生产、旅游整体形象推广、全域旅游、文化和旅游行业信息化标准化建设、智慧旅游建设工作；负责文化、文物、博物和旅游资源的挖掘、保护和利用工作；负责指导、监管全县文化和旅游市场秩序、行业信用体系建设、文化和旅游综合执法工作；负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设工作，完成市文化和旅游局和县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富源县文化和旅游局内设有办公室（含财务科、组织人事科、档案室、工青妇）、文化科、旅游科、文化产业办。下属4个单位，分别是富源县综合文化行政执法大队（未独立编制预算）、富源县图书馆（未独立编制预算）、富源县文物管理所（未独立编制预算）。富源县文化馆（与富源县文物管理所合并机构编制）。

（三）重点工作概述

1.进一步全面全面提升公共文化服务能力、服务水平。组织实施村级文化活动室设备购置、送戏下乡，组织实施新时代文明实践中心建设、公共数字文化建设、村级综合文化服务中心建设、文化小广场建设、农村文化建设等文化惠民工程，进一步加强公共文化服务体系建设；通过组织开展文艺、书法、绘画、民族健身操、文旅专业人才培训活动，组织开展公共图书馆、文化馆（站）、文物（博物）陈列展示馆免费开放活动，引领全县积极健康、科学文明、自强不息的新时代精神文化生活风尚，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障全县人民群众基本文化权益。

2.持续稳步推进智慧旅游、乡村旅游、全域旅游科学发展。协同推进滇南胜境旅游融合发展示范区工程、七彩胜境多乐原景区子项目等重点旅游项目建设；策划创立文化旅游深度融合发展高端项目；不断改善优化文化旅游产业发展环境，提升文化、旅游企业的创新发展能力和服务质量水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月末统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制13人（其中行政12人、工勤1人），事业编制43人；在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆（其中：在编实有1辆、公车改革未定编下属事业单位业务用车4辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1305.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1305.67万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少55.95万元，下降4.11%，主要原因是日常公用经费预算同比减少55.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1305.67万元，其中:本年收入1305.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1305.67万元（本级财力1305.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少55.95万元，下降4.11%，主要原因是日常公用经费预算同比减少55.95万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1305.67万元。财政拨款安排支出1305.67万元（均为一般公共预算财政拨款支出），其中：基本支出1305.67万元，与上年对比减少55.95万元，下降4.11%，主要原因是：日常公用经费预算同比减少55.95万元；项目支出0万元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.文化体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行276.98万元，主要用于保障本部门县级文化和旅游（文物）行政机关的在职人员经费、机构正常运转公用经费等方面的支出。

2.文化体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆107.88万元，主要用于保障富源县图书馆在职人员经费、机构正常运转公用经费等方面的支出。

3.文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化412.21万元，主要用于保障富源县文化馆在职人员经费、机构正常运转公用经费等方面的支出。

4.文化体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理59.79万元，主要用于保障富源县综合文化行政执法大队在职人员经费、机构正常运转公用经费等方面的支出。

5.文化体育与传媒支出-文物-其他文物支出64.75万元，主要用于保障富源县文物管理所在职人员经费、机构正常运转公用经费等方面的支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18.72万元，主要用于保障本部门县级文化和旅游（文物）机关及参公管理事业单位退休人员的工资支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休37.44万元，主要用于保障本部门县级文化和旅游（文物）非参公管理事业单位退休人员的工资支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出190.13万元，主要用于保障县级文化和旅游（文物）机关及参公管理事业单位、非参公管理事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出（单位承担部分）。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元，主要用于保障本部门县级文化和旅游（文物）机关及参公管理事业单位、下属非参公管理事业单位在职人员的记实职业年金支出（单位承担部分）。

10.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.88万元，用于死亡职工遗属定额生活补助。

11.医疗健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.75万元，主要用于保障本部门县级文化和旅游（文物）机关及参公管理事业单位在职人员的基本医疗缴费支出（单位承担部分）。

12.医疗健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.94万元，主要用于保障本部门县级文化和旅游（文物）机关及参公管理事业单位、下属非参公管理事业单位在职人员在职人员的基本医疗缴费支出（单位承担部分）。

13.医疗健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.5万元，主要用于保障本部门县级文化和旅游（文物）机关及参公管理事业单位、下属非参公管理事业单位在职、退休人员的公务员医疗补助缴费支出（单位承担部分）。

14.医疗健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.92万元，主要用于保障本部门县级文化和旅游（文物）机关及参公管理事业单位、下属非参公管理事业单位在职人员的工伤保险缴费支出（单位承担部分）。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金68.78万元，主要用于保障本部门县级文化和旅游（文物）机关及参公管理事业单位、下属非参公管理事业单位在职人员的住房公积金缴费支出（单位承担部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资276.92万元,（其中：基本支出276.92万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴305.28万元,（其中：基本支出2305.28万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金69.83万元,（其中：基本支出69.83万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出-绩效工资161.58万元，（其中：基本支出161.58万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出-社会保障缴费机关事业单位基本养老保险缴费190.13万元（其中：基本支出190.13万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出-职业年金缴费6万元,（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费29.69万元,（其中：基本支出29.69万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出-公务员医疗补助缴费23.5万元,（其中：基本支出23.5万元，项目支出0万元）；

9.工资福利支出-其他社会保障缴费4.92万元,（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）；

10.工资福利支出-住房公积金68.78万元（其中：基本支出68.78万元，项目支出0万元）；

11.工资福利支出-其他工资福利支出59.4万元（其中：基本支出59.4万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出-办公费0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）；

13.商品和服务支出-印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

14.商品和服务支出-手续费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）；

15.商品和服务支出-水费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）；

16.商品和服务支出-电费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）；

17.商品和服务支出-邮电费3.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出0万元）；

18.商品和服务支出-差旅费3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）；

19.商品和服务支出-维修（护）费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）；

20.商品和服务支出-会议费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）；

21.商品和服务支出-培训费1.00万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

22.商品和服务支出-公务接待费5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0万元）；

23.商品和服务支出-劳务费6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）；

24.商品和服务支出-工会经费2.60万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）；

25.商品和服务支出-福利费1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）；

26.商品和服务支出-公务车运行维护费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）；

27.商品和服务支出-其他交通费17.76万元（其中：基本支出17.76万元，项目支出0万元）；

28.对个人和家庭的补助支出-退休费56.16万元（其中：基本支出56.16万元，项目支出0万元）；

29.对个人和家庭的补助支出-生活补助4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县文化和旅游局无与中央配套事项。

（二）经济社会事业发展事项

富源县文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富源县文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县文化和旅游局财政专户管理资金收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、部门政府采购预算情况

2021年，富源县文化和旅游局无部门政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.32万元，较上年减少0.64万元，下降6.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

富源县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款公务接待费5.92万元，较上年减少0.54万元，下降8.36%。其中：国（境）外接待费预算为0元；国内接待费预算5.92万元（其中：外事接待费预算0元），接待对象计划数80批次、1200人次，具体是餐饮费、住宿费等接待费用预算。减少的主要原因是:我部门认真贯彻落实厉行节约政策，严格执行“三公”经费总体逐年下降的规定，公务接待费比上年下降不小于3个百分点。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行费预算为3.40万元，较上年减少0.1万元，下降2.86%；其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务车运行维护费3.40万元，用于公务车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，较上年减少0.1万元，下降2.86%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆（其中，在编车辆实有1辆）。减少的主要原因是:我部门认真贯彻落实厉行节约政策，严格执行“三公”经费总体逐年下降的规定，公务车运行维护费比上年下降不小于3个百分点。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县文化和旅游局2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共文化服务体系建设：是指贯彻落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务设施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益的文化建设。

2.数字文化：指以计算机、互联网、以及数字化视频信息采集、处理、存储和传输技术的文化的数字化共享；它是依托各公共、组织与个体文化资源，利用VR、AR、3D等数字技术以及互联网、大数据等平台实现文化传播的时空普及与内容升级，具备创新性、体验性、互动性的文化服务与共享模式。

3.智慧旅游：就是利用云计算、物联网等新技术，通过互联网/移动互联网，借助便携的终端上网设备，主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息，及时发布，让人们能够及时了解这些信息，及时安排和调整工作与旅游计划，从而达到对各类旅游信息的智能感知、方便利用的效果；智慧旅游的建设与发展最终将体现在旅游管理、旅游服务和旅游营销的三个层面。

4.乡村旅游：是以旅游度假为宗旨，以村庄野外为空间，以人文无干扰、生态无破坏、以游居和野行为特色的村野旅游形式；乡村旅游的概念包含了两个方面：一是发生在乡村地区，二是以乡村性作为旅游吸引物，二者缺一不可。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县文化和旅游局2021年富源县文化和旅游局（文物局）行政单位1家、富源县综合文化行政执法大队参公管理事业单位1家机关运行经费安排36.01万元，与上年对比减少2.8万元，下降7.23%，减少主要原因是：局机关的“三公”经费、实有人数较上年减少，导致保运转公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县文化和旅游局2021年部门预算表

（附件：富源县文化和旅游局2021年部门预算表）