富村镇2021年预算公开目录
第一部分富村镇2021年部门预算编制说明
第二部分 富村镇2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
富村镇2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我镇人民政府的主要职能分为以下几个方面：( 1）政治方面：对管辖区内进行政治统治的职能。( 2）经济方面：规范和稳定我镇市场秩序，确保自由竞争；对我镇经济进行宏观调控，确保国民经济平衡发展；按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。提供公共物品，弥补我镇市场的不足；管理国有资产等职能。(3)文化方面：意识形态；发展科学技术和教育；发展文学艺术和体育卫生；加强社会主义道德建设；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（４）社会方面：维持管辖区域社会秩序，保证人身安全和私人财产安全；确保我镇社会公平分配；对我镇自然环境进行保护；对我镇贫困群众及特殊群众提供社会保障等职能。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（5）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
富村镇2021年机构数为7个，其中行政机构1个（富村镇人民政府），参公机构数1个，事业机构数5个（富村镇农业农村综合服务中心、富村镇国土和村镇规划建设服务中心、富村镇社会保障服务中心、富村镇文化综合服务中心、富村镇应急救援服务中心）。编制数为114人，其中行政编制30人，事业编制84人。
（三）重点工作概述
2021年政府工作的基本思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平总书记考察云南重要讲话精神为“纲”和“魂”，认真落实省、市、县委党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以经济建设为中心，以生态优先、绿色发展为导向，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，着力打造农业产业强镇、商贸物流重镇、魔芋特色小镇、生态宜居美镇、安居乐业幸福小镇，努力把富村建设成为富源副中心，奋力谱写富村高质量跨越发展新篇章。要实现上述目标，我们将突出重点、精准发力、实干快干，着力做好以下几个方面的工作：
（1）聚力乡村振兴，塑造更有颜值、更富内涵的美丽乡村。全面推进乡村振兴。围绕“农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足”目标，统筹推进“五个振兴”，努力走出一条富村特色的乡村振兴之路。按照“四个不摘”要求，保持主要帮扶举措总体稳定，深入开展“一平台、三机制”4个专项行动。用好全省统一救助平台，进一步健全防止返贫致贫监测帮扶机制，确保返贫和新致贫人口动态清零。大力扶持培育家庭农场、合作社等新型经营主体，扶优扶强龙头企业，不断建立健全稳定的利益联结机制和合作机制，以奖代补壮大村集体经济，实现低收入人口产业帮扶全覆盖。建立扶志扶智长效机制，用好“五个一批”就业模式，帮扶有需求群众多渠道多层次就业。持续抓好易地扶贫搬迁后续帮扶，做好搬后就业产业等各项工作。加强扶贫资金资产管理，落实管护责任，提高扶贫资金经营管理效益和作用。
（2）聚力产业强镇，培育更有效益、更高质量的发展动能。围绕打造“绿色食品牌”部署，重点实施“三大工程”，积极构建“1+2+N”产业发展格局，推动富村由农业大镇向农业产业强镇转变。实施传统产业优化工程。落实最严格的耕地保护制度。实施支柱产业提升工程。抢抓全国魔芋产业发展研讨大会在富源召开机遇，高规格、高标准筹备好2个现场观摩点，确保佳芋魔芋3期项目上半年投产，支持富村魔芋交易市场实施技能改造、功能再造，争取把魔芋产业打造成富村的“一镇一业”、富源的“一县一业”，牢牢掌握魔芋产业的定价权、话语权，精心打造“魔芋特色小镇”，着力建设“世界魔都”，让“中国魔芋第一镇”品牌享誉全球。实施新兴产业培育工程。立足“一村一品”创建，持续提升富村“万众一心”系列农特产品的品牌影响力、市场竞争力。鼓励支持大户、合作社发展中药材、紫薯、生姜种植，持续带动农户增收。树牢全域理念，挖掘旅游资源，打造精品路线，促进农旅文融合发展。依托红军插旗树、烈士陵园、沙寨阻击战战斗遗址等红色资源，打造红色旅游示范项目。
（3）聚力集镇建设，打造更有品质、更加宜居的特色集镇。精心规划集镇。统筹国土空间开发与保护，划定“城镇开发边界线”，完成集镇总体规划和详细规划，实现“多规合一”。按照“东拓南优、西控北融、中心提升”的思路，构建布局合理、功能完善、特色鲜明、优势互补的新型城镇体系。精致建设集镇。启动集镇污水处理厂二期项目、标准化农贸市场、集镇交通环岛、金蟾广场、富老公路（集镇段）等项目建设，完善集镇配套功能，提升集镇建设品位。
（4）聚力生态环保，推进更有质量、更可持续的绿色发展。坚持习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，努力让富村天更蓝、山更绿、水更清。落实“三线一单”制度，促进生产、生活、生态“三生”融合。落实最严格的环境保护制度，实行最严格的环境问题追责问责。从讲政治的高度，坚决抓好第二轮中央环保督察反馈问题整改。毫不留情抓好环境突出问题整改，毫不松懈推进“7个标志性”战役，毫不放松打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，实现生态更优美、生活更宜居。加大工矿企业污染和大气污染综合治理，扎实开展农业面源污染整治。全面落实河（湖）长制，完成小黄泥河（古木段）治理工程。
（5）聚力改善民生，共建更有温度、更为和谐的幸福家园。坚持民之所望就是施政所向，脚踏实地、久久为功，努力解决群众“急难愁盼”问题，让老百姓的日子越过越好。常态化抓好疫情防控。保持现有指挥体系、运行机制、工作力度“三不变”。优化公共服务供给。强化师德师风建设，加大医务人员补充和培训，持续提升基层医疗服务水平，推进健康富村建设；健全社会保障体系。动态做好低保，临时救助等社会救助工作，筑牢民生“保障线”；创新社会治理。统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，增强风险意识，筑牢风险底线。推进扫黑除恶专项都做工作常态化、制度化，加强平安富村建设。
二、预算部门基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制114人，其中：行政编制 30人，事业编制84人。在职实有126人，其中： 财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入32229084.25元，其中：一般公共预算32229084.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加823984.25元，主要原因分析是经济转好，2021年各单位公积金缴费基数恢复 12%预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 32229084.25元，其中:本年收入32229084.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32229084.25元（本级财力32229084.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加823984.25元，主要原因分析是经济转好，2021年各单位公积金缴费基数恢复 12%预算。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年部门预算总支出 32229084.25元。财政拨款安排支出 32229084.25元，其中：基本支出31229084.25元，与上年对比增加823984.25元，主要原因分析是经济转好，2021年各单位公积金缴费基数恢复 12%预算；项目支出1000000元，与上年对比增加983300元，主要原因是2021开展爱国卫生专项行动，专门安排此项资金用于开展工作。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于主要用于主要用于一般公共服务支出5883535.8元；公共安全支出0元；文化旅游体育与传媒支出942683元；社会保障和就业支出4845278.48元；卫生健康支出928829.65元；节能环保支出1860641.2元；城乡社区支出1342091.6元；农林水支出12538430.2元；交通运输支出3600元；灾害防治及应急管理支出555258.4元；自然资源海洋气象等支出2211032.4元；住房保障支出1117703.52元；其他支出0元。
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央配套事项
本部门2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门2021年无经济与社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
本部门2021年政府采购预算采取的是根据各预算单位实际采购需求做相应预算，目前尚无采购需求，因此无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富村镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计177400元，较上年减少6600元，下降3.58%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富村镇2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
富村镇2021年公务接待费预算为75500元，较上年减少3500元，下降4.43%，国内公务接待批次为188次，共计接待1880人次。
2021年严格遵循厉行节约相关规定，“三公”经费每年只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
富村镇2021年公务用车购置及运行维护费为101900元，较上年减少3100元，下降2.95%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费101900元，较上年减少3100元，降2.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因是2021年根据预算编制文件要求，公务用车改革后定编车辆按每年每辆33950元计算，因此2021年公务用车运行维护费下降2.95%。
八、重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
本部门无重点预算项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、2010101行政运行：是富村镇人大人员工资及运行经费；
2、2010104人大会议：是富村镇人民政府人大会议经费；
3、2010301行政运行：是富村镇人民政府人员工资及运行经费；
4、2010602一般行政管理事务：是富村财政所运行经费；
6、2011101行政运行：是富村镇纪律检查委员会人员工资及运行经费；
7、2013101行政运行：是富村镇党委人员工资及运行经费；
8、2019999其他一般公共服务支出：是派出所补助人员工资；
9、2070109群众文化：是富村镇文化站人员工资及运行经费；
10、2080101行政运行：是富村镇社保中心人员工资及运行经费；
11、2080299其他民政管理事务支出：是富村镇社保中心补助人员工资；
12、2080501归口管理的行政单位离退休：是富村镇人民政府退休人员生活补贴；
13、2080502事业单位离退休：是富村镇事业单位退休人员生活补贴；
14、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：是富村镇各单位养老保险支出；
15、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：是富村镇各单位职业年金支出；
16、2080801 死亡抚恤：是富村镇各单位公职人员死亡后的一次性抚恤费用和对家属的生活补助费用；
17、2100716计划生育机构：是富村镇计生办补助人员工资；
18、2101101行政单位医疗：是富村镇人民政府医疗保险；
19、2101102事业单位医疗：是富村镇各单位医疗保险；
20、2101103公务员医疗补助：是富村镇各单位公务员医疗补助；
21、2101199其他医疗保障支出：是富村镇各单位工伤保险；
22、2110199其他环境保护管理事务支出：是富村镇环保办人员工资及运行经费；
23、2110402农村环境保护：富村镇各村委会提升人居环境资金；
24、2120199其他城乡社区管理事务支出：是富村镇村建办人员工资及运行经费；
25、2130104事业运行：是富村镇农技办和畜牧办人员工资及运行经费；
26、2130204林业事业机构：是富村镇林业办人员工资及运行经费；
27、2130317水利技术推广：是富村镇水务办人员工资及运行经费；
28、2130705对村民委员会和村党支部的补助：是富村镇各村委会补助人员工资及运行经费；
29、2140199其他公路水路运输支出：是富村镇交通办补助人员工资；
30、2200150事业运行：是富村镇执法办人员工资及运行经费；
31、2210201住房公积金：是富村镇各单位住房公积金；
32、2240150事业运行：是富村镇应急救援服务中心人员工资及运行经费；
33、一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金
34、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
35、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
36、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
38、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
富村镇2021年机关运行经费安排4530730元，其中2616080元劳务费为半供养人员工资，与上年对比减少4870元，主要原因为遗属补助人员减少，预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。