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         富源县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算                      

                                                                                                                               目录

第一部分  富源县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 富源县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责拟订全县扶贫开发规划和政策并组织实施。

（2）负责制定全县扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、方案计划，并组织实施和监督管理；负责扶贫项目资金管理；会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用。

（3）负责统筹协调东西部扶贫协作、社会扶贫、中央和省定点扶贫、“万企帮万村”工作。

（4）负责统筹协调县级机关企事业单位、中央和省市驻富单位、驻富部队等的挂包帮扶工作。

（5）负责全县扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作。

（6）负责全县脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作。

（7）负责中央、省、市、县扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作。

（8）会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作。

（9）会同有关部门抓好产业扶贫工作；统筹协调金融扶贫工作。

（10）完成省、市扶贫办和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 强化履职尽责。脱贫摘帽后，紧扣“两不愁、三保障”标准，突出“六个精准”要求，统筹开展脱贫人口“回头看”、脱贫监测户及边缘户排查、扶贫数据核查修改等工作。一是扎实开展脱贫人口“回头看”。制定工作方案，对2014年以来所有脱贫人口的脱贫成效、帮扶措施进行大检验、大排查，逐人、逐户、逐村、逐年核实，对信息系统数据不符的进行修改，对核实后确实存在问题和短板的脱贫户，从产业、就业、兜底保障等方面分类、分层整改，确保脱贫结果真实。二是深入开展“两摸底”工作。对人均收入低于5000元，且存在致贫风险的边缘户和存在返贫风险的脱贫户进行摸底，录入边缘户1167户4271人，标注脱贫监测户889户3920人，纳入监测范围的两类人口总数占全县2013年底建档立卡贫困人口总规模101802人的8.05%。三是切实开展问题数据核查修改。加强信息员队伍建设，强化国办、省办问题数据核查规则培训，推进问题数据核查修改。逐年、逐村、逐户、逐人、逐项核实核准贫困村、自然村、贫困户、贫困人口基础信息和帮扶措施，在全国扶贫开发信息系统中进行更新维护，推动实现“账实相符”。常态化开展数据比对，及时推送需核查核实的问题数据，反馈到乡、村两级进行核实修改，推动实现“账账相符”。

2. 严抓正风肃纪。从思想教育入手，筑牢规矩意识，构建风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好工作氛围。一是加强学习教育。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员干部认真学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，并将《中国扶贫》《云南摆脱贫困》《曲靖扶贫》《全国扶贫领域腐败案件警示录》《云岭先锋》等月刊杂志分发给党员干部，按照分散学和集中学相结合的原则，组织全体党员学原文、学原著、悟原理，深入研究讨论，强化思想认识，切实提高脱贫攻坚工作的政治站位，不断强化脱贫攻坚工作业务能力。二是强化党员管理。严肃党内政治生活，进一步规范机关内部管理，有效落实“三会一课”和谈心谈话等制度。认真开展“微型党课大家讲”活动，11名党员参与“微型党课大家讲”和道德讲堂活动，党课内容贴近党员干部思想工作实际，形成了共识，增强了责任感和使命感，强化了齐心协力、攻坚克难的信心和决心。三是持续纠正“四风”。围绕节日易发、多发以及群众反映强烈的突出问题加大监督检查力度，切实抓好节日期间各项工作和纪律要求的落实。盯紧中秋、元旦、春节等节点，在单位内部组织开展自检自查自纠工作，并配合上级纪检部门进行了专项督查。严格执行省、市、县纪委相关文件精神以及《富源县违反中央八项规定精神突出问题专项整治的实施方案》，有力促进作风建设和廉政建设。

3. 落实办事公开。严格落实公开公示制度，广泛接受群众监督，确保脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实阳光运行。一方面，抓好扶贫资金项目公示。扶贫资金严格落实谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，扶贫项目做到事前公示、事后公告，项目在哪里实施就公示公告到哪里，对资金及项目的规划、分配、安排、使用、完成情况实行县、乡、村三级公告公示，到户项目公开到组，到组项目公开到村，村级项目在本村范围内公开，充分保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。另一方面，抓好贫困对象动态管理情况公示。贫困对象识别退出上，严格按照动态管理工作要求，通过县人民政府公众信息网、县纪委阳光监督平台及广播电视、微信公众号等方式广泛公开，全年贫困对象动态管理工作公示信息111552条，贫困退出公示信息110620条。

4. 提升工作效率。坚持解放思想、更新观念，服务能力全面增强，办事效率、行政效能全面提升。一是认真开展基层服务。通过召开专题培训会、到乡镇现场培训、进村入户现场解答等方式，积极开展扶贫业务培训，大力宣传扶贫政策措施，确保脱贫攻坚政策传达落实到位。二是认真做好群众服务。全年接受群众政策咨询类上访205人次，其中住房保障类110件、兜底保障类75件、贫困识别类10件，其他类10件，处理上级转办信访件9件。通过耐心解答、宣传政策或转乡镇（街道）、行业扶贫部门具体办理，办结率100%。三是高效推进部门联动。建立《富源县精准扶贫数据比对常态化工作制度》，强化行业扶贫部门对接联络，定期不定期开展数据比对，工作效率明显提升。

5. 抓牢廉政建设。始终把党风廉政建设和反腐败作为工作重中之重，与脱贫攻坚工作同安排、同部署、同落实。一是强化组织领导。单位设立党组后，成立了由党组书记任组长、党组成员为副组长、各科室负责人为成员的党风廉政建设和廉政风险预警防控管理工作领导小组，将党风廉政建设工作任务分解到班子成员、分解到各科室，明确责任内容，落实具体责任人，促进全办党风廉政建设和反腐败工作顺利开展。二是强化履职尽责。一把手带头做到四点，即做到党风廉政重要工作部署、重大问题过问、重点环节协调、重要事项督办，班子成员带头履行“一岗双责”，深入基层联系指导工作。2019年组织召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议2次，分管领导安排部署作风建设工作4次，组织开展作风督查10次，确保党风廉政建设工作有序推进。三是从严落实制度。严格执行《领导干部廉洁从政若干准则》等规定，加强领导干部廉洁自律责任。进一步加强对党员干部廉洁自律监督，广泛开展廉政承诺和节假日廉洁自律承诺活动。坚持民主集中制，严格机关内部管理制度，严格公务用车管理，规范公务接待；在考勤值班管理上，严格执行请、销假制度；规范财务制度，严格实行收支两条线，严格控制一般性支出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县人民政府扶贫开发办公室2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制7人（行政工勤编制0人），事业编制15人（参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（行政工勤人员0人），事业人员15人（参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计66906.54万元。其中：财政拨款收入66906.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比增加21160.64万元。增加的主要原因是富源县2019年脱贫攻坚任务较重，新增整合各类扶贫项目资金列入单位部门决算。

二、支出决算情况说明

富源县人民政府扶贫开发办公室2019年度支出合计66906.54万元。其中：基本支出1667.89万元，占总支出的2.49％；项目支出65238.65万元，占总支出的97.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县人民政府扶贫开发办公室正常运转的日常支出1667.89万元。与上年对比减少1368.25万元,减少的主要原因是浦发贷款项目利息和其他捐款支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的19.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.12％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务，用于脱贫攻坚项目专项业务工作的经费支出65238.65万元。与上年对比增加22528.88万元,主要原因是富源县2019年度脱贫攻坚任务繁重，加大了扶贫项目投入，代列了各行业部门扶贫支出。具体项目开支及开展工作情况是：

一般公共服务项目支出1328万元，自然生态环境保护项目支出543万元，城乡社区项目支出2753.91万元，农林水项目支出50057.74万元，交通运输项目支出9556万元，国土整治项目支出1000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出66906.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加21160.64万元。增加的主要原因是富源县2019年脱贫攻坚任务较重，新增整合各类扶贫项目资金列入单位部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1328万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于履行提升一般公共服务部门职能职责专项业务支出。其中：

2.社会保障和就业（类）支出19.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于保障本单位机关事业单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、死亡抚恤补助方面的支出。

3.卫生健康（类）支出18.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于保障本单位机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出。

节能环保（类）支出543万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于实施自然生态保护项目方面的支出。

5.城乡社区支出（类）3932.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于实施其他城乡社区工程方面的支出。

6.农林水支出（类）50504.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。主要用于保障扶贫办机关、下属事业单位等人员经费和机构正常运转支出和完成专项工作任务支出。

7.交通运输支出（类）9556万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.28%。主要用于保障交通运输方面的支出。

8.自然资源海洋气象等（类）支出1000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于保障国土整治方面的支出。

9.住房保障（类）支出4.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于保障本部门机关事业单位住房公积金缴费和退休人员购房补贴方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.57万元，支出决算为21.57万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.98万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16.59万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因单位压缩了经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年无变化，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，占23.09%；公务接待费支出16.59万元，占76.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16.59万元。其中：

国内接待费支出16.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次3420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县扶贫办2019年机关运行经费支出1347.11万元，与上年对比减少646.16万元，下降32.42%。减少的主要原因是：因为县级财政困难，只能尽力保人员工资及机构运转，导致人员经费和日常公用经费均比2018年大幅缩减。机关运行经费主要用于印刷费、水费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费以及国内债务付息支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县人民政府扶贫开发办公室资产总额139.86万元，其中：流动资产96.02万元，固定资产43.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.72万元，其中：固定资产减少66.46万元，流动资产增加5.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	139.86	96.02	43.84	0	29.68	0			14.16		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

      本单位无专业名词解释。

 

监督索引号53032509032801111

附件：富源县扶贫办2019年部门决算公开表.xls