中国共产党富源县委员会组织部2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党富源县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党富源县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党富源县委员会组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是：

1、研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施。

2、研究提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的考察和任免的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策。

4、负责全县组织工作和干部工作的调查研究、及时向县委反映重要情况，提出建议。

5、研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织干部进行培训，协助各党委搞好干部培训。

6、协调有关部门做好知识分子工作。

7、指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。

8、负责全县干部和选拔任用干部工作的监督工作、干部审查、历史遗留问题的审理工作，做好党员、干部和群众的来信来访工作，办理县管干部、党群系统干部工资，退（离）休审批工作。

9、负责全县党内、干部统计工作及计算机干部信息、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用。

10、研究制定全县党员电化教育工作计划，指导各党委的党员远程教育工作，做好制片、供片工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，中国共产党富源县委员会组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，聚焦主责主业，统筹推进基层党组织建设和干部人才队伍建设，为富源经济社会高质量跨越发展提供了坚强的组织保障。

1、基层党建工作责任体系进一步健全。一是严格落实“两线”承包制度。二是精准确定年度工作目标。制定10类26项“基层党建创新提质年”重点任务项目清单。三是理顺党组织隶属关系。结合机构改革，设立党工委10个，设立党组34个、党组性质党委15个。

2、“不忘初心、牢记使命”主题教育取得明显成效。始终坚持把为民服务解难题作为出发点和落脚点，积极回应和解决群众最急最忧最盼的烦心事、揪心事、操心事700余件，主题教育真正做到了可检验可感知，全县主题教育评估测评评价为“好”的占99%。

3、“基层党建创新提质年”重点任务圆满完成。聚焦解决支部活动不正常等问题，创新“1+5+N”支部主题党日活动，探索建立党建工作联盟，建立联盟成员单位轮值工作制度，强力推进支部规范化建设，825个支部规范化建设任务全部完成。

4、干部人才队伍干事创业激情大幅提升。圆满完成党和国家机构改革领导班子调整配备任务，并选派140余名年轻干部到脱贫攻坚一线和重点项目建设一线培养锻炼，选拔使用35岁以下科级领导干部43名，提拔4名党外干部、18名少数民族干部、30名妇女干部。

5、组织部门自身建设扎实推进。坚持把政治建设摆在首位，着力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门，带头执行党的政治路线、严格遵守政治纪律和政治规矩，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会组织部2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会组织部2019年度收入合计688.74万元。其中：财政拨款收入628.74万元，占总收入的91.29%；其他收入20万元，占总收入的2.90%；年初结转和结余40万元，占总收入的5.81%。与上年对比减少28.58万元，下降3.98%，主要原因是县级财政困难工资性费用拨款不足。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会组织部2019年度支出合计688.74万元。其中：基本支出684.07万元，占总支出的99.45％；年末结转和结余4.67万元，占总收入的0.68%。与上年对比减少93.47万元，下降11.95%，主要原因是县级财政困难工资性费用拨款不足。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党富源县委员会组织部正常运转的日常支出684.07万元。与上年对比减少98.14万元，下降12.55%，主要原因是县级财政困难工资性费用拨款不足。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.79％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党富源县委员会组织部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出668.65万元,占本年支出合计的97.75%。与上年对比减少89.12万元，下降11.76%，主要原因是县级财政困难工资性费用拨款不足。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出453.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.89%。主要用于统发工资、公车运行维护费、公务接待费、交通补贴、其他公用支出等；

2.社会保障和就业（类）支出26.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于发放退休人员生活补助、缴纳职工基本养老保险单位部分、记实职业年金等；

3.卫生健康（类）支出15.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于缴纳职工医疗保险单位部分、公务员医疗补助、工伤保险等；

4.农林水（类）支出168.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.18%。主要用于大学生村官的生活补助、公积金、保险费用支出；

5.住房保障（类）支出3.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.50万元，支出决算为43.59万元，完成预算的792.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.79万元，完成预算的222.57%；公务接待费支出决算为35.81万元，完成预算的1790.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是驻村办、主题教育办公务用车运行维护费、公务接待费列入本单位支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加32.78万元，增长303.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.54万元，增长139.69%；公务接待费支出决算增加28.25万元，增长373.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是驻村办、主题教育办公务用车运行维护费、公务接待费列入本单位支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.79万元，占17.87%；公务接待费支出35.81万元，占82.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织、党建、驻村办、主题教育等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35.81万元。其中：

国内接待费支出35.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待718批次（其中：外事接待0批次），接待人次5667人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织、党建、驻村办、主题教育等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会组织部2019年机关运行经费支出140.49万元，与上年对比增加24.78万元，增长21.42%，主要原因是驻村办、主题教育办公务用车运行维护费、公务接待费列入本单位支出，导致本单位机关运行经费增加。机关运行经费主要用于本单位机关工作运行经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党富源县委员会组织部资产总额127.17万元，其中：流动资产98.60万元，固定资产25.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59.95万元，其中：流动资产减少1.36万元，固定资产减少61.25万元,无形资产增加2.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15.24万元，其中：政府采购货物支出15.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53032506020301111