监督索引号53032506071201000

中国共产主义青年团富源县委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团富源县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产主义青年团富源县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委和县委有关要求，行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县青年社会组织进行指导管理。

2.教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全县青少年对外交流和合作。

3.组织动员广大青年积极投身到全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

4.深入研究全县青少年思想动态和青年工作生活状况，研究全县青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

5.坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

6.加强全县团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

7.完成共青团曲靖市委和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 2019年重点工作任务将主要围绕推进共青团改革、共青团助力脱贫攻坚、希望工程、预防青少年违法犯罪、青年之家建设、青年创业工作及志愿者服务宣传教育等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团富源县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团富源县委员会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团富源县委员会2019年度收入合计108.33万元。其中：财政拨款收入87.06万元，占总收入的77.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.28万元，占总收入的18.95%；年初结转和结余3.96万元，占总收入的3.53%。与上年对比增加8.14万元，主要原因是人社部门和财政局外经科拨入往年的贷免扶补工作经费和上级主管部门返还的团费收入。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团富源县委员会2019年度支出合计106.29万元。其中：基本支出106.29万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少11.86万元,主要原因为本年9月调出1人，工资及工资性费用减少，另外由于县级财政困难,单位部分应缴的职工养老保险和住房公积金存在欠缴。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团富源县委员会正常运转的日常支出106.29万元。与上年对比减少10.86万元，主要原因是本年9月调出1人，减少工资及工资性费用支出，另外由于县级财政困难,单位部分应缴的职工养老保险和住房公积金存在欠缴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.81％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团富源县委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团富源县委员会就2019年度一般公共预算财政拨款支出91.02万元,占本年支出合计的85.63%。与上年对比减少17.13万元,主要原因是县级财政困难,公用经费支出和单位部分应缴的职工养老保险和住房公积金未拨形成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出85.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.02%。其中：2012901-行政运行44.12万元，主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；2012902-一般行政管理事务6.05万元，主要用于机关正常运转的日常支出；2012999——其他群众团体事务支出35.41万元，主要用于其他群众团体事务日常支出。

2.208社会保障和就业（类）支出2.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。其中：2080501-归口管理的行政单位离退休1.44万元，主要用于发放退休人员生活补助；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出0.6万元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分。

3.210卫生健康（类）支出2.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。其中：2101101-行政单位医疗1.59万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分；2101103-公务员医疗补助0.99万元，主要用于缴纳全体职工公务员医疗补助；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.06万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险、失业保险。

4.221住房保障（类）支出0.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。2210201-住房公积金0.76万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团富源县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.85万元，支出决算为1.18万元，完成预算的30.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元，完成预算的24.57%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的88.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政困难。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.23万元，增长24.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.66万元，增长330.00%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降59.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上年财政困难未能使用公用经费，下欠费用于本年度形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占72.88%；公务接待费支出0.31万元，占26.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于团县委公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务；接待上级部门到我单位调研、检查；下级部门到我单位培训、交流工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团富源县委员会2019年机关运行经费支出7.24万元，与上年对比减少2.78万元，主要原因为财政困难经费未能保障。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团富源县委员会资产总额126.55万元，其中，流动资产109.86万元，固定资产16.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.71万元，其中流动资产减少10.59万元，固定资产减少3.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032506071201111

附件：中国共产主义青年团富源县委员会2019年度部门决算.xls