中国共产党富源县纪律检查委员会2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党富源县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党富源县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定相关规范性文件。

7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、县管企业、县属事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 1.强化理论学习，忠诚践行“两个维护”。一是强化理论学习，坚持理论联系实际，知行合一，学用相长，充分发挥理论的引领作用，学出忠诚、学出干劲、学出自信。二是始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到执行政策不跑偏、执行党纪不走样、执行制度不打折，当好党的忠诚卫士。三是严肃党内政治生活，加强对党章党规党纪和宪法法律法规、贯彻党的十九大决策部署、经济社会发展重点任务落实情况的监督检查，把“两个维护”落实到纪检监察工作中。

2.持续精准发力，巩固反腐压倒性胜利。加大审查调查力度。重点聚焦党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，现在重要领导岗位、可能还要提拔使用的领导干部。坚决整治基层“微腐败”，紧盯村级干部这个“重点群体”，严肃查处挤占挪用、截留私分、欺压残害百姓、漠视群众利益等行为。同时，积极探索以案说纪、以案说法、以案说德、以案说责警示教育，做实做细审查调查“后半篇”文章。

3.强化监督执纪，助力三大攻坚战。紧紧围绕防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的决策部署和党委、政府工作重心，聚焦监督重点，打出扶贫、环保、民生领域监督执纪问责系列“组合拳”，将督促打赢“三大攻坚战”这一重大政治责任往深里抓、实里做。进一步巩固脱贫攻坚成果，坚决查处扶贫领域中侵占挪用、截留私分、克扣强占、虚报冒领、挥霍浪费、“雁过拔毛”等侵害群众利益的腐败问题，坚决斩断伸向扶贫领域的“黑手”，让人民群众在全面从严治党中不断增加“获得感”。

4.坚持问题导向，持之以恒纠风正气。一是把监督落实中央八项规定及实施细则精神，以及省、市、县委实施办法执行情况作为重点任务和经常性工作，督促领导干部率先垂范，带头转变作风，形成“头雁效应”。二是把严明纪律规矩体现在对党员干部的日常监督管理中，加强领导干部任前廉政审查、婚庆丧葬报备、出国境报备等事项的核查。深入开展“不作为、乱作为”专项整治，坚决纠正庸、懒、散、混等现象，严惩为官不为、为官乱为的行为。三是以建设孙士寅廉政文化园为契机，用好用活孙士寅清廉事迹，深化警示教育，引导党员干部筑牢防线。

5.坚持刀刃向内，全面加强队伍建设。认真贯彻党的干部路线方针政策，以高的标准、严的要求选拔、培养、交流、使用纪检干部。加强教育培训、实战练兵，提升纪检干部素质能力。充分发挥党建引领作用，带头严肃党内政治生活，严格日常教育管理监督，不断强化纪委机关内部建设，坚决防止和解决“灯下黑”问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富源县纪律检查委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县纪律检查委员会2019年末实有人员编制 117人。其中：行政编制117人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员100人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县纪律检查委员会2019年度收入合计1906.83万元。其中：财政拨款收入1906.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加505.39万元，主要原因为增加转隶人员工资及工资性费用、办案等支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县纪律检查委员会2019年度支出合计1905.41万元。其中：基本支出1905.41万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加350.67万元,主要原因为增加转隶人员工资及工资性费用、办案等支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党富源县纪律检查委员会正常运转的日常支出1905.41万元。与上年对比增加368.56万元,主要原因是增加转隶人员工资及工资性费用、办案支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.81％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党富源县纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少17.89万元,主要原因为本年无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1905.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加300.67万元,主要原因为增加转隶人员工资及工资性费用、办案等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1720.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.28%。其中：一般公共服务支出-审计事务-行政运行40.15万元，主要用于审计局聘用人员工资支出；一般公共服务支出-审计事务-一般行政管理事务11.57万元，主要用于审计局2017年综合责任奖支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行671.45万元主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出;一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务43.7万元，主要用于机关正常运转的日常支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构917.83万元主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务35.21万元，主要用于谈话点改造及设备购置；

2.社会保障和就业（类）支出101.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休25.56万元，主要用于发放退休人员生活补助；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.2万元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分；社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出32.55万元，主要用于记实调出本县、退休、在职死亡职工职业年金；社会保障和就业支出-抚恤死亡抚恤28.06万元，主要用于一次性抚恤金、丧葬费及遗属补助；

3卫生健康（类）支出65.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。其中：卫生健康支出-行政单位医疗39.03万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分；卫生健康支出-事业单位医疗4.34万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险单位部分；卫生健康支出-公务员医疗补助22.12万元，主要用于缴纳全体职工公务员医疗补助；卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险；

4.住房保障（类）支出17.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。住房保障支出-住房公积金17.9万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64.12万元，支出决算为47.43万元，完成预算的73.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28.73万元，完成预算的91.21%；公务接待费支出决算为18.70万元，完成预算的57.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为财政困难。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6.06万元，增长14.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.82万元，增长51.93%；公务接待费支出决算减少3.76万元，下降16.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上年财政困难未能使用公用经费，下欠费用于本年度形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.73万元，占60.57%；公务接待费支出18.7万元，占39.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于中国共产党富源县纪律检查委员会日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.7万元。其中：

国内接待费支出18.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待259批次（其中：外事接待0批次），接待人次2453人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、办案等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县纪律检查委员会2019年机关运行经费支出571.96万元，与上年对比增加320.64万元,主要原因为增加办案、阳光监督平台建设等支出。机关运行经费主要用于案件审理、信访件调查、巡察、督查工作、脱贫攻坚大督查等工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党富源县纪律检查委员会资产总额734.34万元，其中：流动资产163.69万元，固定资产560.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135.14万元，其中：流动资产减少214.01万元，固定资产增加68.87万元，无形资产增加10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032506022201111