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富源县红十字会2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  富源县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  富源县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

红十字会的主要职能是开展救灾、救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血，遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加义定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成富源县人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助富源县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成曲靖市红十字会、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是依法取得公开募捐资格，按程序申请公益性捐赠税前扣除资格。接收扶贫定向捐款共计1882164.05元，其中后所镇阿依诺村委会精准扶贫80500元，富村镇新店村委会精准扶贫10000元，中安街道王家屯、龙海、莲花、回隆、龙潭、紫泉、厦格、寨子口、石缸各5万元，共计45万元，东堡社区精准扶贫45万元，海坪社区精准扶贫891664.05元。

二是为315户贫困户发放了衣服619件，为富源县红十字会2019年“博爱送万家活动”拉开序幕。

三是联合富源县纪委、县公安局、社会事务管理中心、规划局等部门对困难群众进行走访慰问，共为4个乡镇8个村委会送去了衣服2000件、棉被42床，毛毯10床。

四是帮助4名患儿申请到爱佑基金的补助后到延安医院手术，14名患儿获得云南省贫困先心病患儿项目组救助到云省阜外心血管病医院手术；帮助2名白血病患儿申请小天使基金的救助，获得6万元救助金。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县红十字会2019年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县红十字会2019年度收入合计61.49万元。其中：财政拨款收入61.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少19.51万元，减少的主要原因是：我单位有1人退休，退休人员工资转社保承担。

二、支出决算情况说明

富源县红十字会2019年度支出合计61.28万元。其中：基本支出61.28万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少37.19万元，原因是：我单位有1人退休，退休人员工资转社保承担。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县红十字会正常运转的日常支出61.28万元。与上年对比减少37.19万元,主要原因是我单位有1人退休，工资转社保承担。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.98万元，占基本支出的86.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.3万元，占基本支出的13.54％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县红十字会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出61.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少37.19万元,主要原因是我单位有1人退休，工资转社保承担。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出57.73万元，占一般公共财政预算拨款总支出的94.21%。主要用于县红十字会在职在编职工工资福利支出和日常公用支出；

2.卫生健康（类）支出2.36万元，占一般公共财政预算拨款总支出的3.86%。主要用于缴纳职工基本医疗、公务员医疗补助缴费；

3.住房保障（类）支出1.18万元，占一般公共财政预算拨款总支出的1.93%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算1万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.04万元，增长875.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.04万元，增长658.57%；公务接待费支出决算增加1万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县级财政困难，2018年机关运行经费未足额使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占77.78%；公务接待费支出1万元，占22.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县红十字会所日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出1万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县红十字会“三救”“三献”宣传工作、扶贫物资发放等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县红十字会2019年度机关运行经费支出8.3万元，与上年对比增加3.57万元,主要原因是县级财政困难2018年机关运行经费未足额使用。机关运行经费主要用于保障机构正常运行的经费支出，包括办公费、水费、公务接待费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县红十字会资产总额92.9万元，其中：流动资产52.54万元，固定资产40.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少60.02万元，其中：固定资产增加2.99万元，流动资产减少63.02万元,减少原因是接收捐赠资金全部转出。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	92.9	52.54	40.36	0	21.3	0			19.06		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

 

 

 

监督索引号53032510076101111

附件：富源县红十字会2019年决算公开表.xls