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富源县发展和改革局2019年度部门决算

目录

第一部分富源县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分富源县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县发展和改革局为富源县人民政府工作部门，主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会协发展；监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题；承担指导推进和综合协调经济体制改革责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；贯彻执行国家、省、市颁布实施的价格、收费的有关法律、法规和政策，制定实行政府定价的政府指导价的商品和服务价格等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、狠抓落实稳增长。围绕全年目标任务，与县直相关部门对“1+4”主要经济指标进行细化分解，确保目标任务明确。同时，在经济运行中对发现的趋势性、苗头性、倾向性问题，及时对上汇报、对下预警，为县委、县政府抓好稳增长工作提供了科学有效的决策依据，确保全县经济社会发展总体保持稳定。实现县内生产总值219.18亿元，同比增长8.6%。以规划引领发展，统筹开展好全县“十三五”规划中期评估工作，适时上报“十四五”规划专题研究目录至县委、县政府审定。委托云南省宏观经济研究院编制乡村振兴战略规划，2019年年底前完成编制工作。

2、尽心竭力稳投资。成立投资业务指导组，就项目建设相关业务进行指导。成立联审工作组对入库项目的报件进行逐一审查，现场指出存在的问题并进行分析指导，建立工作台账以周例会、旬预警、月调度会等方式对项目进行及时跟踪调度。2019年全年实施重点项目76个，实现规模以上固定资产投资155.02亿元，同比增长7.6%，完成市级下达底线目标任务。

3、聚焦重点育产业。积极扶持和重点发展高原特色农业和生物资源加工产业。2019年实现农林牧渔总产值72.03亿元，同比增长5.6%。围绕新能源、建筑装饰、汽摩配件等领域，加快推广铝基新材料应用，发展有色金属加工制造产业。以构建滇中城市经济圈物流核心城市和加快推进珠江源大城市建设为契机，实施“商贸活县”战略，规划了云南滇黔交界（富源）公铁多式联运现代物流基地建设、富源县冷链物流配送体系等项目，推进现代商贸物流产业发展；积极推动文化与旅游、生态、体育等资源深度融合，发展文化旅游产业。

4、深化改革取得新成效。“放管服”改革持续深化，投资项目代办制度、企业联系人制度、涉企检查报审制度全面落实，营商环境持续提升。投资项目监管平台运行良好，项目审批时间压减一半，行政审批效率有效提升。社会信用体系建设深入开展，严格落实企业信息公示、经营异常名录和严重违法企业“黑名单”管理制度，加大对失信企业的惩戒力度。供给侧结构性改革力度加大。“多证合一、一照通”商事制度改革稳步推进。医药卫生、投融资体制、国有企业等改革顺利推进。

5、加强监管稳物价。认真做好行政事业性收费年度统计工作，全县行政性收费项目13项、事业性收费项目10项，上报率达100%。全县实行县级管理的政府定价或政府指导价的经营服务收费12项、行政事业性收费3项。积极开展成本调查监审工作和定调价工作，对生猪定点屠宰加工服务定价、集镇垃圾清运处置收费等收费项目定价成本监审工作。认真贯彻落实减税降费政策，执行国家降低、减免等行政事业性收费政策。依法做好价格认证工作，做出的价格认定结论书全部被提出单位采用，无复议案件。

6、强化举措抓党建。结合县委实施“基层党建创新提质年”，着力解决好党员教育管理宽松软、主体责任缺失、政治功能发挥不好等问题。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好整改，并按时上报相关材料并通过县委主题教育活动领导的测评。深入推进党风廉政建设工作，切实履行“一岗双责”，提高党员干部自觉增强拒腐防变的能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县发展和改革局2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县发展和改革局2019年度收入合计601.79万元。其中：财政拨款收入538.04万元，占总收入的89.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入63.75万元，占总收入的10.59%。与上年对比减少1291.33万元，下降68.21%。减少的主要原因是:由于机构改革人员变动和财政状况等因素，日常公用经费和人员工资、工资性费用等减少，专项工作经费和项目支出减少。

二、支出决算情况说明

富源县发展和改革局2019年度支出合计634.08万元。其中：基本支出634.08万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1264.71万元,下降66.01%。减少的主要原因是：由于机构改革人员变动和财政状况等因素，人员工资和工资性费用减支，专项工作经费和项目支出减支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县发展和改革局正常运转的日常支出634.08万元。与上年对比减少450.31万元,下降41.53%。减少的主要原因是：由于机构改革人员变动和财政状况等因素，人员工资和工资性费用减支，专项工作经费减支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.92%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县发展和改革局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比减少814.4万元。主要原因是2019年未安排项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出589.23万元,占本年支出合计的92.93%。与上年对比减少1309.55万元，下降68.97%。减少的主要原因是：由于机构改革人员变动和财政状况等因素，人员工资和工资性费用减支，专项工作经费减支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出528.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.75%。主要用于日常公用经费支出和在职人员工资福利支出。其中：2010401行政运行345.11万元，主要用于日常公用经费支出和在职人员工资福利支出；2010402一般行政管理事务54.95万元，主要用于市县综合考核奖发放和投资项目工作日常公用经费支出；2010499其他发展与改革事务支出128.8万元，主要用于本单位和县直有关部门、乡镇街道投资项目前期工作经费支出；

2.社会保障和就业支出33.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于退休人员提高的生活补助、养老保险费、记实职业年金和职工遗属生活补助支出，其中：2080501行政事业单位离退休20.16万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.73万元， 2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.55万元，2080801死亡抚恤0.87万元；

3.卫生健康支出20.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助和工伤保险缴纳；其中：2101101行政单位医疗10.74万元，2101102事业单位医疗1.18万元，2101103公务员医疗补助8.91万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.13万元。

4.住房保障支出6.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。其中：2210201住房公积金6.09万元，主要用于在职职工住房公积金缴交。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.91万元，支出决算为10.55万元，完成预算的55.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.95万元，完成预算的32.92%；公务接待费支出决算为6.6万元，完成预算的95.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因财政困难年初预算经费年内未能安排支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少40.66万元，下降79.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.53万元，下降58.33%；公务接待费支出决算减少35.13万元，下降84.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因财政资金紧张，还有部分经费未能安排使用，造成一些接待费和公务用车运行费用不能支付，将形成下年的增加因素。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.95万元，占37.44%；公务接待费支出6.6万元，占62.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县发展和改革局有关国民经济计划、固定资产投资和重点建设项目及资金争取、价格监测、成本监审等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.6万元。其中：

国内接待费支出6.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次1694人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关国民经济计划、固定资产投资和重点建设项目及资金争取工作的汇报、协调，省市对有关工作、建设项目的督查、检查和工作指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县发展和改革局2019年机关运行经费支出201.93万元，与上年对比减少260.76万元,下降56.36%。减少的主要原因是人员工资和工资性费用减支，专项工作经费减支。机关运行经费用于日常公用经费支出和固定资产投资项目前期工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县发展和改革局资产总额54.21万元，其中：流动资产28.77万元，固定资产25.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.53万元，其中：流动资产减少94.55万元，固定资产减少5.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	54.21	28.77	25.44	0	0	0	25.44	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

3、行政运行：反映行政单位的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未独立设置顶级科目的其他项目支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗反面的支出。

11、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

12、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

监督索引号53032508030301111

附件：富源县发展和改革局2019年部门决算公开.xls