监督索引号53032506028701000

中国共产党富源县委员会老干部服务中心

2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党富源县委员会老干部服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党富源县委员会老干部服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央和省、市、县委关于离退休干部工作的方针、政策及各项规定；认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报县委、县政府决策参考。

2、负责全县离退休干部服务工作的综合指导和协调，了解和掌握各单位贯彻执行相关政策的情况。

3、负责外地离退休干部和老干部工作部门来本县学习、参观的接待工作；负责离退休干部按规定提高待遇的呈报工作。

4、负责全县老干部工作人员的业务培训，组织并指导离退休干部开展健康有益的文体活动，抓好重大活动的组织和服务工作。

5、负责离退休干部政治待遇的落实；负责组织老干部政治学习、阅读文件、参加会议等有关集体活动，切实从政治上关心老干部；组织和引导离退休干部展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化为党和人民的事业增添正能量；抓好全县离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设。

6、负责离退休干部生活待遇的落实，做好老干部的医疗保健、走访慰问等服务工作，定期走访，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。

7、宣传离退休干部的先进事迹，表扬在离退休干部工作中做出显著成绩的先进集体和先进个人。

8、办理离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的服务工作；指导好离退休干部丧事办理和善后工作。

9、抓好老年教育工作，抓好全县老干部、老年大学、老干部党校管理和服务工作。

10、完成上级和县委交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、突出政治引领，“三项建设”取得新成效。牢牢把握离退休干部工作的政治属性，抓实抓细政治建设、思想建设、党组织建设，引导离退休干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是政治建设常抓不懈。把新时代党的政治建设总要求贯穿于离退休干部工作的全过程，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，编印主题教育50问、学习资料汇编等发放至离退休老干部、老年大学学员。组织离退休干部开展“谈初心、忆初心、守初心”学习交流活动，举行各类政治学习会11场次650余人次，广大离退休干部践行“两个维护”更加自觉。二是思想建设扎实有效。充分发挥老年大学、老干部党校作用，通过“支部带头学”“运用媒体学”“送学上门学”等方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，凝聚广大离退休干部爱党护党的思想共识。全年组织离退休干部集中学习4次，送学上门5次58人次。三是党组织建设抓常抓新。组织举办全县离退休干部党支部书记暨“不忘初心、牢记使命”主题教育专题培训班，对40余名人员进行了离退休干部相关政策和业务知识的学习培训。对全县20个离退休党组织进行专题调研，积极探索离退休党组织设置方式，抓点拓面推进离退休干部党组织规范化建设，推动有关单位及时规范离退休干部党建工作，加强示范点的打造和市级离退休示范党支部的巩固提升。

2、创新工作方式，服务管理实现新提升。以“让党放心，让老干部满意”作为工作的出发点和落脚点，做实做细做优离退休干部服务管理工作。一是精准掌握需求信息。建立完善县级领导和老干部工作者“一对一”联系离退休干部制度，通过“四知道、四必访、一跟上”，即：知道老干部在哪，知道身体状况怎样，知道家庭状况怎样，知道需要什么；重大节日必访，生病住院必访，遇到困难必访，去世必访；经常性思想工作跟上，精准掌握全县17名离休干部、32名县处级退休干部、40名已故离休干部遗属的家庭生活、身体状况、兴趣爱好等数据，为精准服务提供了有力支撑。二是精准落实政治待遇。按规定落实好离退休干部阅读文件、情况通报、参观考察等政治待遇，全覆盖走访离退休干部。加强老同志人文关怀，针对不同身份、不同职级、不同单位、不同年龄、不同健康状况的老同志，分类施策、精准服务，为老同志提供细致周到的精神关怀。2019年共走访慰问离退休干部、遗属90人次，送去了县委、县政府的关心、关怀和温暖。配合完成17名离休干部“新中国成立70周年纪念勋章”颁发工作。组织召开情况通报会1次，县委常委、县委组织部部长袁纪鹏同志亲自向离退休干部通报全县经济社会发展情况。三是精准保障生活待遇。落实建国初期参加革命工作的退休干部生活补助正常调整机制，将离休干部护理费标准由每人每月800元提高到2200元，将2名生活完全不能自理的离休干部护理费由每人每月2200元提高到2500元。加大困难单位、困难家庭离退休干部帮扶力度，下发各类慰问金、帮扶金10.2万元。邀请北京航天中心医院到富源巡诊专家为29名离退休干部开展健康义诊，组织32名县处级退休干部到曲靖市第一人民医院进行健康体检。四是精准融入信息化建设。组织老年大学、老干部党校开办信息化课程，开展《老年人智能终端使用教程》培训60余人次，帮助离退休干部熟悉和应用信息化平台。完成2455名离退休干部管理信息系统的更新和维护工作。强化信息宣传工作，在国家和省市级报刊网站发表稿件70余篇。

3、坚持价值导向，作用发挥呈现新气象。从离退休干部实际出发，积极创造条件，全力落实“银发聚力彩云南”和“银发聚力珠江源”系列活动要求，汇聚离退休干部奉献社会的正能量。一是围绕中心推进。坚持发挥专长、量力而行的原则，积极组织离退休干部参与脱贫攻坚和产业发展调研，引导离退休干部助力经济社会发展。二是突出主线统筹。围绕迎接和庆祝新中国成立70周年重要时间节点，组织200余名离退休干部参加共庆祖国华诞系列庆祝活动，开展“相伴七十载·点赞新中国”摄影、书画、征文主题活动、“壮丽70年、银发心向党”文艺展演、“我看新中国成立70周年新成就”参观畅谈等活动，真切表达永远感党恩、听党话、跟党走的坚定信心和决心。三是坚持典型引领。扎实开展全国、全省、全市离退休干部“双先”表彰申报工作，发挥典型示范带动作用，县林业和草原局离退休党支部被评为市级离退休干部先进集体，杨学智、赵忠书被表彰为市级离退休干部先进个人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会老干部服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2019年度收入合计111.13万元。其中：财政拨款收入111.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少53.08万元，下降32.32%，主要原因是2019年机构改革后在职实有人员减少1名。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2019年度支出合计113.23万元。其中：基本支出113.23万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少62.19万元，下降54.92%,主要原因是2019年机构改革后在职实有人员减少1名，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党富源县委员会老干部服务中心正常运转的日常支出113.23万元。与上年对比减少62.19万元，下降54.92%,主要原因是2019年机构改革后在职实有人员减少1名，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.17％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党富源县委员会老干部服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出113.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少62.19万元，下降54.92%,主要原因是2019年机构改革后在职实有人员减少1名，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出108.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.26%，其中：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.6万元，主要用于发放退休人员生活补助；

2080503社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构88.74万元，主要用于发放事业人员支出工资、对个人家庭补助、公车购置及运维费及公务接待费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1万元，主要用于缴纳基本养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出0.43万元，主要用于缴纳职业年金；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤18.21万元，主要用于发放离退休干部遗属补助；

2. 卫生健康（类）支出3.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%，其中：

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.5万元，主要用于缴纳行政单位医疗；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.84万元，主要用于缴纳事业单位医疗；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.26万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.04万元，主要用于缴纳其他医疗支出；

3. 住房保障（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.24万元，主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.49万元，支出决算为4.17万元，完成预算的75.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.3万元，完成预算的65.71%；公务接待费支出决算为1.87万元，完成预算的93.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财力紧张，单位厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少3.24万元，下降43.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.62万元，增长238.23%；公务接待费支出决算减少2.09万元，下降52.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财力紧张，单位厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，占55.16%；公务接待费支出1.87万元，占44.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于走访看望慰问全县离退休干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.87万元。其中：国内接待费支出1.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织离退休干部开展活动发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党富源县委员会老干部服务中心资产总额262.57万元，其中：流动资产12.67万元，固定资产249.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中：固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

监督索引号53032506028701111

附件：中国共产党富源县委员会老干部服务中心2019年度部门决算公开表.xls