监督索引号53032508034801000

富源县交通运输局2019年度部门决算

目录

   第一部分  富源县交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  富源县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展；协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；组织拟订贯彻有关法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；协调综合运输计划；负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准；负责交通运输行政审批相关工作；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3、负责综合交通运输市场监管；组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实；配合协调开展通用机场运营管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营以及汽车租赁工作；负责出租汽车行业管理监督工作；负责城市公共交通综合管理工作；负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理；负责权限内水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、省、市、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定投资项目并监督实施；监督实施交通规费政策；负责公路通行费监督管理；负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9、协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作；负责交通运输对外合作与交流工作。

10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11、完成市交通运输局、县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、公路成网建设扎实有效。一是全面完成175.42公里“村村通”“组组通”硬化项目，完成村道危桥改造1座，累计投入硬化资金7734万元。二是全面实施园区进园公路的改扩道升级及园内进厂道路等5项工程，建设累计完成投资5820万元。三是共争取到车购税项目12374万元，“1+4”经济投资指标完成14000万元。

2、农村公路安防建设全面突破。一次性投入6300万元资金对358公里的农村公路安防设施进行大改造、大更新、大升级，全年累计完成投资6300万元，累计安装波型护栏573公里，更新标牌标志100件，消除事故黑点隐患7处。

3、全县公路管养工作效果明显。一是县委、县政府及时出台了《富源县四农村公路实施意见》、《富源县“路长制”实施方案》，大力整治农村公路“脏、乱、差”现象，路政部门持续配合环境部门、养护部门开展了30次路域环境整治、水源地环境保护专项活动，查处损坏路产案件6件，办理环保督察反馈问题5件。二是投入8000万元大批量实施7条县道大中修工程。二是，全力打造了10条文明示范路、2条市级示范路、1条示范街道，各项创建工完美收官，6月已完成验收并获授市级“示范牌”，共争取到“以奖代补”资金150万元。

4、综合运输保障深度实施。“四好农村路”建设实施以来，新开通农村班线客车线路9条，新投入城乡客运车辆64辆，60个农村客运便民“招呼战”投入使用，67对新型公交站台建成投入使用，全县136个建制村开通了班线客车，已全面完成了创建目标的84%，2020年可全面实现100%的通达目标。开展从业人员岗位培训4次，新办出生租车驾驶员证30余本，受理办结出租车投诉50余起，处罚出租车从业人员50人。

5、安全生产、扫黑除恶、综治维稳、“放管服”、“互联网+”监管、组织人事、阳光监督、交通战备等条块工作取得积极进展。持续开展行业系统扫黑除恶工作，积极向县扫黑办提供线索11条。进一步加大综治维稳工作，累计办理群众提交、上级转办（交办）的信访件16件。全面完成了年度征兵宣传工作。全面完成人大建议、政协提案39件，较好地回复了民生关切。全面配合取消高速公路省界收费站改革各项工作，高质、高标、高效配合省市部门完成胜境关收费站匝道改扩建及ETC车辆发行工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1、富源县交通运输局；

2、富源县路政大队；

3、富源县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县交通运输局2019年末实有人员编制63人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县交通运输局2019年度收入合计17,452.61万元。其中：财政拨款收入13,872.61万元，占总收入的79.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,580万元，占总收入的20.51%。与上年对比增加12025.34万元，增长221.57%，增加的主要原因是上级下达和转列的项目资金数额较大。

二、支出决算情况说明

富源县交通运输局2019年度支出合计16,330.68万元。其中：基本支出1,181.38万元，占总支出的7.23%；项目支出15,149.3万元，占总支出的92.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加10903.41万元，增长200.9%，增加的主要原因是上级下达及转列的项目资金数额较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,181.38万元。与上年对比增加111.17万元，增加的主要原因是我单位本年度调入4人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.67%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,149.3万元。与上年对比增加10792.23万元，增加的主要原因是上级下达及转列的项目资金数额较大。具体项目开支及开展工作情况：

1、浦发银行贷款付息支出502.35万元，根据浦发银行贷款资金约定内容，主要用于分季度支付贷款利息；

2、石油价格补贴支出300.05万元，根据农村道路客运车辆、出租车、公交车的用油量进行补助兑付，主要用于大力支持公共交通发展；

3、车购税补助资金支出10687.81万元，根据中央车购税项目下达计划实施农村公路建设项目，主要用于保障人民群众通畅出行；

4、安全生命防护工程支出3659.09万元，根据项目下达计划实施波形防护栏等安保工程，主要用于保障人民群众安全出行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出13,871.59万元,占本年支出合计的84.94%。与上年对比增加8762.5万元，增加原因是上级下达项目资金较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出209.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于付石油价格补贴；

2.社会保障和就业（类）支出89.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于退休人员工资及养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出49.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于医疗、工伤等保险缴费；

4..城乡社区（类）支出5,646.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.7%。主要用于付浦发银行贷款利息、车购税及安防工程项目资金；

5.交通运输（类）支出7,865.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.7%。主要用于在职职工工资福利及日常公用支出、车购税及安防工程项目资金；

6.住房保障（类）支出10.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.6万元，支出决算为16.71万元，完成预算的60.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的31.25%；公务接待费支出决算为13.21万元，完成预算的80.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年严格执行中央八项规定，精简开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.76万元，下降36.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.39万元，下降67.86%；公务接待费支出决算减少2.37万元，下降15.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，精简开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占20.94%；公务接待费支出13.21万元，占79.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路建管养运安等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.21万元。其中：

国内接待费支出13.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公路建管养运安等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县交通运输局2019年机关运行经费支出374.19万元，与上年对比增加130.14万元,主要原因是我单位本年度调入4人。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物管费、维修费、劳务费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县交通运输局资产总额17302.26万元，其中:流动资产17016.23万元，固定资产284.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6150.26万元，其中：流动资产减少6125.73万元，固定资产减少24.48万元，无形资产减少0.05万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.91万元,其中：政府采购货物支出5.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.91万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53032508034801111

附件：富源县交通运输局2019年部门决算公开表.xls