富源县政务服务管理局2019年度部门决算

目录

第一部分  富源县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《富源县机构编制委员会关于成立富源县政务服务管理局的通知》（富编[2012]60号）的通知，富源县政务服务中心管理局已于2012年11月29日撤消，成立富源县政务服务管理局，为挂靠富源县人民政府办公室的行政机构，机构规格为正科级，下设事业单位富源县公共资源交易中心，机构规格为副科级。

富源县政务服务管理局的主要职责:负责政府自身建设和政务服务中心的日常工作；管理富源县公共资源交易中心，承担县政府赋予的其他职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、坚持高位推进，全面深化重点领域改革：稳步推进相对集中行政许可权改革；深入推进“一网一门一次”改革；扎实推进工程项目审批制度改革；不断规范公共资源交易管理。

2、持续优化服务，努力打造高效便捷的政务环境：一是全面推进政务服务标准化建设；二是着力加强政务服务体系建设；三是积极推行一窗受理、集成服务；四是强力推广应用“一部手机办事通”； 五是建立落实政务服务好差评制度。

3、加强自身建设，全面提升服务发展能力和水平：突出思想政治引领，狠抓工作作风建设，构筑服务发展新模式，扎实抓好挂钩联系扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县政务服务管理局2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县政务服务管理局2019年度收入合计285.66万元。其中：财政拨款收入277.66万元，占总收入的97.20%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8万元，占总收入的2.8%。与上年对比减少了18.8万元，下降6.17%，变动原因为县财力紧张，无资金可用。

二、支出决算情况说明

富源县政务服务管理局2019年度支出合计277.66万元。其中：基本支出277.66万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年减少26.8万元，下降8.8%，变动原因为2019年没有年初结转和结余。

                   支出占比分布图

    （一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县政务服务管理局正常运转的日常支出277.66万元。比上年对比减少26.8万元，下降8.8%，变动原因为2019年没有年初结转和结余。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.09％。

支出分布图

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出277.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少26.8万元，下降8.8%，变动原因为2019年没有年初结转和结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出260.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.87%。其中：一般公共服务支出—行政运行249.66主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、水费、电费物业管理费等日常公用经费支出；一般公共服务支出—一般行政管理事务10.97万元，主要用于办公费、手续费等日常公用经费支出。

2、社会保障和就业（类）支出3.14万元，占一般公共预算财政总支出的1.13%。其中：社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2.4万元，主要用于缴纳在职职工养老保险财政负担部分支出；社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出0.74万元，主要用于调出干部记实职业年金。

3、卫生健康（类）支出11.1万元，占一般公共财政拨款总支出的4%。其中：卫生健康支出—行政单位医疗1.62万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险财政负担部分；卫生健康支出—事业单位医疗5.97万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险财政负担部分；卫生健康支出—公务员医疗补助3.2万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出0.3万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

4、住房保障（类）支出2.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出1.01%。其中：住房保障支出—住房公积金2.8万元，主要用于缴纳职工单位负担住房公积金部分。

支出占比分布图

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为7.47万元，完成预算的48.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.26万元，完成预算的121.71%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算的26.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为县财力不足，未及时结账。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.18万元，下降22.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.91万元，下降31%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降10.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因县财力不足，未及时结账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，占57.03%；公务接待费支出3.2万元，占42.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.2万元。其中：

国内接待费支出3.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县政务服务管理局发生的上级部门到单位检查工作、各县交流学习及各乡镇对口部门到富源县政务服务管理局办理业务等工作接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县政务服务管理局2019年机关运行经费支出69.67万元，与上年对比减少了72.96万元，下降51.15%,主要原因为县财力紧张，无资金可用。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县政务服务管理局资产总额125.3万元，其中，流动资产25.49万元，固定资产99.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.07万元，其中固定资产减少25.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

此项内容：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5、项目支出预算：是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032506043501111