富源县搬迁安置办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  富源县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、富源县搬迁安置办公室绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）富源县搬迁安置办公室整体支出绩效自评报告

（三）富源县搬迁安置办公室整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

为移民开发工作提供服务，负责水利水电工程水库持政策落实兑现，国家重点水利水电工程移移民安置和移民后期扶持工作的组织协调 ，扶民安置的前期补偿、补助和后期扶持 ，协调编制水利水电工程水库移民后期扶持规划和制定措施。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，将以移民项目建设和移民搬迁安置为重点，积极推进各项工作有序开展。

1、继续加强后扶人口管理，及时足额移民后期扶持补助资金。

严格执行移民后期扶持人口核减管理规定，及时组织各有关乡镇将应该核减人口及时核减并汇总上报，会同县财政局将移民后期扶持补助资金及时足额拨付到移民个人帐户。根据岔河水库移民安置进度，做好搬迁安置人口后期扶持申报工作。

2、加强移民专项资金项目储备和建设管理。

积极申报移民专项资金项目年度计划，计划申报项目15件，争取国家投资1002万元。提前做好项目申报前期相关工作，加强项目储备，努力争取更多项目落地库区和移民安置区。根据上级移民主管部门项目审批及资金下达进度，认真组织做好资金到位项目工程招投标、启动实施、工程质量及资金使用的监督管理工作，确保项目管理规范，发挥效益。

3、配合有关部门做好岔河水库建设工程移民搬迁安置工作。

认真履行部门职责，根据岔河水库建设工程移民搬迁安置工作进展情况，积极配合有关部门完成搬迁移民住房建盖及部分移民搬迁任务，切实服务水库建设工程。

4、维护稳定，做好群众工作。

坚持维护稳定是第一责任的工作要求，认真落实群众工作各项制度，妥善做好社会矛盾调处工作，维护库区和移民安置区社会稳定

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县搬迁安置办公室2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县搬迁安置办公室2019年度收入合计990.39万元。其中：财政拨款收入990.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少208.94万元，主要原因是上级下达项目资金减少。

二、支出决算情况说明

富源县搬迁安置办公室2019年度支出合计990.39万元。其中：基本支出136.39万元，占总支出的13.77％；项目支出854万元，占总支出的86.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少208.94万元,主要原因是上级下达项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县搬迁安置办公室正常运转的日常支出136.39万元。与上年对比增加16.72万元,主要原因是2019年增加职工2名，增加了工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.67％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出854万元。与上年对比减少225.15万元,主要原因是上级下达项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、富财农附〔2019〕17号、18号、19号省级大中型水库项目资金168万元（主要用于兑现2019年度富源县大中型水库移民后期扶持直补资金168万元）；

2、富财农附〔2019〕18号省级第一批大中型水库项目资金20万元（主要用于富源县中安街道迤格进村道路增宽项目20万元）；

3、富财农附〔2019〕18号省级第一批大中型水库项目资金27万元（主要用于富源县农业技术培训27万元）；

4、富财农附〔2019〕92号省级第二批大中型水库项目资金229万元（主要用于富源县独木水库安置区墨红镇玉麦村委会旧屋基“美丽家园.小康库区”移民新村建设项目229万元）；

5、富财农〔2019〕28号省级第三批大中型水库项目资金410万元（主要用于富源县墨红镇鲁木克村委会鲁木克村魔芋种植项目90万元；富源县墨红镇摩山村委会马冲村魔芋种植项目60万元；富源县墨红镇普冲村委会河泥村魔芋种植项目75万元；富源县墨红镇魔山村委会魔山村移民文化活动中心项目80万元；富源县墨红镇玉麦村委会上玉麦道路硬化项目40万元；富源县墨红镇玉麦村委会杨家村移民文化活动中心项目65万元）。以上项目已经全部竣工，资金全部支付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出365.39万元,占本年支出合计的36.89%。与上年对比减少245.71万元,主要原因是上级下达项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.6万元，主要用于职工的养老保险缴费；

2.卫生健康（类）支出8.10万元，一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。其中：2101102 事业单位医疗支出5.04万元，主要用于职工的医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助支出2.5万元，主要用于职工的公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于职工的工伤保险缴费；

3.节能环保（类）支出229万元，一般公共预算财政拨款总支出的62.67%。其中：2119901 其他节能环保支出229万元，主要用于富源县大中型水库移民人口直补生活补助；

4.农林水（类）支出121.09万元，一般公共预算财政拨款总支出的33.14%。其中：2130303机关服务支出121.09万元，主要用于发放职工工资及人员经费支出；

5.住房保障（类）支出5.6万元，一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。其中：2210201住房公积金支出5.6万元，主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为2.7万元，完成预算的49.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的34.29%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县财力困难，预算经费未全额拨付到位。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占44.44%；公务接待费支出1.5万元，占55.56%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展富源县搬迁安置办公室完成2019年所有工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.5万元。其中：

国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县大中型水库移民建设发展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县搬迁安置办公室属于其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县搬迁安置办公室资产总额89.56万元，其中：流动资产86.99万元，固定资产2.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.75万元，其中：固定资产减少34.98万元，流动资产减少1.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额72万元，其中：政府采购货物支出4.28万元；政府采购工程支出67.72万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53032509033301111