监督索引号53032505035001000

富源县工业信息化和商务科技局2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  富源县工业信息化和商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县工业信息化和商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责制定并组织实施工业、科学技术、信息化、电子商务、商贸流通的行业发展规划、专项发展规划、年度计划及管理办法；监测分析工业和信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，促进科研成果产业化；负责协调行政区域内的节能工作；指导中小企业发展，推动建立完善中小企业服务体系，协调解决有关重大问题；贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。

（二）2019年度重点工作任务介绍

千方百计稳存量、扩增量。稳住存量。加强对规上非煤电工业企业进行点对点、户对户分析，特别是对具有潜力的企业生产能力进行重点分析、深入挖潜，在保证安全的前提下，最大限度的释放企业产能，扩大增量。逐一排查挖增量，充分利用省市“纳规”奖励资金的导向作用，引导符合纳升规企业积极申报纳规。

▼突出工作重点，加强服务宣传。一是突出服务。严格落实挂钩联系服务企业制度，切实帮助企业解决证件办理、融资、生产经营过程中遇到的困难和问题。二是突出宣传。加大涉企政策的宣传力度，对各级出台的有关产业发展、项目专项资金扶持等惠企政策进行宣传，增强企业发展信心。

▼全面完成电子商务进农村项目验收工作。完成县级电子商务服务中心和县级仓储中心建设。继续采用课堂教学、现场教学、实操演练等形式转化一批电商企业、带动一批电商人才。做好档案材料及相关准备，迎接省级验收。

▼继续加大科技工作力度。一是继续做好高新技术产业培育。加强科技企业孵化和高新技术企业培育，做好高新技术企业的服务工作；二是继续推进科技创新平台建设。组织企业与高校、科研院所开展产学研结合创新，建立市级以上工程技术中心、企业技术中心、重点实验室等科技创新平台。

▼做好商贸流通重点项目工作。主要完成好对云南曲靖市滇黔交界（富源）公铁多式联运现代物流基地建设项目、曲靖市富源县标准化农贸市场物流设施建设项目、曲靖市富源县标准化农贸市场物流设施提升改造项目、曲靖市富源县冷链物流配送体系项目的前期论证工作，争取使4个项目开工建设。

▼做好国内贸易发展，促进城乡市场发展，引导国内外资金投向市场体系建设，指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

▼贯彻执行国家进出口商品管理政策，推进进出口贸易标准化工作，服务协调好技术引进、设备进口等外经贸工作，全年外经贸总额更上新台阶。

▼加快信息化建设快速，引导企业加大固定资产投资力度，鼓励企业做好节能减排、提高发展质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县工业信息化和商务科技局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县工业信息化和商务科技局2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员51人。其中：离休1人，退休50人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县工业信息化和商务科技局2019年度收入合计2917.34万元。其中：财政拨款收入2887.48万元，占总收入的98.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入29.86万元，占总收入的1.02%。与上年对比增加1980.57万元，增长211.43%，主要原因是本年加大对企业的扶持力度，各类对企业的补助项目资金大幅增加，加之机构改革，本部门人员和职能职责增加，人员经费和运行经费相应增加。

二、支出决算情况说明

富源县工业信息化和商务科技局2019年度支出合计2889.45万元。其中：基本支出1138万元，占总支出的39.38％；项目支出1751.45万元，占总支出的60.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1007.98万元,主要原因是本年加大对企业的扶持力度，各类对企业的补助项目资金大幅增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县工业信息化和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1138万元。与上年对比增加150.86万元,主要原因：机构改革，本部门人员和职能职责增加，人员经费和运行经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.33％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县工业信息化和商务科技局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1751.45万元。与上年对比增加857.12万元,主要原因是本年加大对企业的扶持力度，各类对企业的补助项目资金大幅增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 积极争取上级项目，指导符合条件的企业申报企业发展补助资金，全年共发放中小企业发展专项资金375.63万元；

2.鼓励企业发展对外贸易，指导企业申报出口信用保险补助，共发放企业出口信用保险补助资金4.2万元；

3. 鼓励企业加大科研经费投入，指导企业申报专利转化、单项专利及研发费用补助项目，发放企业科技研发、专利发展激励金689.43万元；

4.动员鼓励具备条件的养殖企业承担猪肉储备任务，并积极争取上级补助，共发放企业猪肉储备承储任务资金297万元；

5. 鼓励企业做大做强，销售收入更上台阶，指导符合条件的企业申报上级补助项目，发放企业纳规奖励、民营企业发展专项资金200万元；

6.鼓励并指导商贸流通企业积极进行对外贸易，发放商贸流通企业外贸发展专项资金27.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县工业信息化和商务科技局2019年度一般公共预算财政拨款支出2889.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1007.98万元,主要原因是本年加大对企业的扶持力度，各类对企业的补助项目资金大幅增加，加之机构改革，本部门人员和职能职责增加，人员经费和运行经费相应增加 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1051.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.39%。主要用于工资、津贴及机构运行的基本支出；

2.科学技术（类）支出804.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.86%。主要用于企业科技研发投入及专利补助支出；

3.社会保障和就业（类）支出172.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于机关事业养老保险、离退休人员保障支出；

4.卫生健康（类）支出54.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于机关事业单位医疗保险支出；

5. 节能环保（类）支出454.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.72%。主要用于企业节能减排技改支出；

6. 资源勘探信息等（类）支出293.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于企业纳规奖励支出；

7. 商业服务业等（类）支出47.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于商贸流通企业外贸发展支出；

8. 住房保障（类）支出10.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县工业信息化和商务科技局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.3万元，支出决算为13.89万元，完成预算的112.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.89万元，完成预算的130%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革，职能职责及人员增加而预算不变，实际支出大于年初预算支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.78万元，增长71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加5.78万元，增长411.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，职能职责及人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占50.4%；公务接待费支出6.89万元，占49.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于企业节能降耗督查、工业经济、商贸流通及社会消费零售统计调查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.89万元。其中：

国内接待费支出6.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于企业节能降耗督查、工业经济、商贸流通及社会消费零售统计调查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县工业信息化和商务科技局2019年机关运行经费支出208.56万元，与上年对比增加25.19万元,主要原因是机构改革，职能职责及人员增加。机关运行经费主要用于日常办公、公文交换系统及办公室网络、电话、公务用车运行维护、公务接待、会议等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县工业信息化和商务科技局资产总额1011.01万元，其中：流动资产893.29万元，固定资产117.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3663.3万元，其中：固定资产增加3.03万元、流动资产减少3666.33万元（主要为财政应返还额度）。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                         单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	1011.01	893.29	117.72	65.64	0.56	0	65.08	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，富源县工业信息化和商务科技局政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

富源县工业信息化和商务科技局2019年不涉及专用名词。

监督索引号53032505035001111

附件：富源县工业信息化和商务科技局2019年部门决算公开表 .xls