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富源县投资促进局2019年度部门决算

                         目录

第一部分  富源县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市,县关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署;拟订或参与起草全县投资促进,区域经济合作,改善投资环境的相关政策。                            

2.拟订全县投资促进发展规划和年度指导性意见,并组织实施,督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全县投资促进工作考核评价体系,做好全县招商引资年度计划的分解、统计,牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全县投资促进工作,建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

5.组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动;承担重要投资企业及客商的接待工作;牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理县级重点招商引资项目库,会同乡镇(街道)、工业园区管理委员会,县直有关部门等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境,受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

8.负责全县招商引资政策,投资环境的宣传推介; 编制全县投资指南,管理维护县级招商引资信息平台。

9.完成市投资促进局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，县投促局在县委县政府正确领导和市投促局的精心指导下，围绕打好“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌，聚焦“五大产业”发展，不断夯实发展基础，持续加大招商力度，新签约亿元以上大项目7个，新开工亿元以上大项目6个，全县投资促进工作保持了良好发展态势，主要表现在以下几个方面：

1.主要指标稳中向好。自6月份以来，县投促局按照县委县政府的安排，会同统计、发改、工信、税务、市管部门，对2017年以来外来投资基础数据进行全面普查，为做好主要指标分析、研判、挖掘潜力奠定了坚实基础。全年完成招商引资企业新立项投资41.5亿元、同比增长6%，完成招商引资企业固定资产投资46亿元、同比增长47%，完成规模以上招商引资企业增加值5000万元、同比增长300%，完成一般纳税人并纳税50万元以上的招商引资企业缴纳税收8000万元、同比增长8%，综合排名位于全市前列。

2.发展基础循序夯实。县委县政府成立了招商引资工作委员会，单设了招商引资业务部门。下发了《中共富源县委 富源县人民政府关于建立“大招商”工作机制的实施意见》，从招商工作全周期的维度，明确了招什么、招到哪、怎么招、拿什么招的解决措施；系统提出责任落实机制、精准招商机制、园区承载机制、政策扶持机制、全程服务机制；采用法定数据和实效指标进行考核，规范了考核评价指标体系，为招商引资工作找到了导向，明确了方向。

3.精准招商成效明显。围绕产业培育方向，综合收集整理招商引资信息，将全县项目按线索、在谈、储备、签约、在建、投产进行分类整理研判，建立了重点跟踪对接项目台账。从77个意向线索和40个项目库中，确定了15个重点招商项目，并锁定区域、锁定企业靶向招商。组织团队利用商洽会等重要平台精准推介，县委县政府主要领导带着项目4次率领招商小分队赴湖南考察，点对点进行精准洽谈，一批上亿元的大项目成功签约，全年外出考察洽谈的6个上亿元项目，计划投资199亿元，全部在年内签订了合作协议。

4.集群培育找到路径。进一步理清了产业集群招商方向和体系。聚焦铝产业集群发展，构建了从铝液到汽摩配到铝渣利用的完整产业体系，逐步拉长产业链条，新引进了投资10亿元年产30万吨再生铝项目和投资1亿元年产8万吨净水剂（铝灰循环利用）项目，预计铝产业产值到2021年可突破百亿元大关。着力抓好煤化工产业集群，构建了煤层气开发、煤矸石利用和煤焦化下游化工产品开发产业体系，新引进投资140亿元的400万吨煤化工一体化项目、投资42亿元的煤矸石综合利用项目，滇东能源有限公司计划投资45亿元年产3亿方煤层气项目，建成投产后，预计产值可突破百亿元大关。实质性填补精细化工产业空白，新引进了投资4亿元年产10万吨氯酸盐项目和投资2亿元年产10万吨双氧水项目，有望在3年内建成占地500亩左右的精细化工循环产业园区。2000头肉牛养殖、万吨薯类加工等农业产业项目相继签约开工，集群发展的路子越走越宽、越来越实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：富源县投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县投资促进局2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县投资促进局2019年度收入合计83.16万元。其中：财政拨款收入83.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。富源县投资促进局为2019年3月新成立单位，2019年6月份纳入财务独立核算的一级预算单位，属新增单位，无上年对比数据。

二、支出决算情况说明

富源县投资促进局2019年度支出合计82.63万元。其中：基本支出82.63万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。富源县投资促进局为2019年3月新成立单位，属新增单位，无上年对比数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县投资促进局正常运转的日常支出82.63万元。富源县投资促进局为2019年3月新成立单位，无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.39％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县投资促进局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。富源县投资促进局为2019年新增单位，无上年对比数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出82.63万元,占本年支出合计的100%。富源县投资促进局为2019年3月新成立单位，2019年6月份纳入财务独立核算的一级预算单位，属新增单位，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.201一般公共服务（类）支出79.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.56%。主要用于县投资促进局在职在编职工工资福利支出和日常公用经费支出；

2.210卫生健康（类）支出2.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.39万元，完成预算的87.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.39万元，完成预算的87.8%；公务接待费支出决算为4.39万元，完成预算的87.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财力不足，主要用于维持人员工资及机构运转，厉行节约，精减“三公”经费。

富源县投资促进局为2019年新增单位，无上年对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.39万元，占100%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4.39万元。其中：

国内接待费支出4.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次554人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资外来客商洽谈项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县投资促进局2019年机关运行经费支出34.2万元，富源县投资促进局为2019年新增单位，无上年对比数据。机关运行经费主要用于单位办公费、电费、差旅费、公务接待费、培训费、会议费、购买办公设备等费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县投资促进局资产总额15.73万元，其中：流动资产5.14万元，固定资产10.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。富源县投资促进局为2019年新增单位，本年资产总额增加15.73万元，其中：固定资产增加10.59万元，流动资产增加5.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	15.73	5.14	0	0	0	0	10.59	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032508045401111

附件：富源县投资促进局2019年部门决算公开表.xls