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中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室

2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全县机构编制管理办法并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共富源县委、富源县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案；审核中共富源县委、富源县人民政府各部门和乡镇（街道）的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调中共富源县委、富源县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

4.审核富源县人大及其常务委员会、富源县政协机关， 县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；审核县级和乡镇（街道）事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作； 开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县乡行政编制总量分配及调整建议；拟订乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.承担县委机构编制委员会的日常工作。

11.完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.不打折扣，圆满完成了全县深化党政机构改革工作。自全县深化党政机构改革工作以来，县委编办在县深化党政机构改革领导小组的领导下，严格按照县委机构改革工作的安排部署，认真组织实施，对各部门拟订的“三定”方案，按照上下一致、等于少于、沟通协调、领导审批、特殊情况书面说明的原则进行了认真初审，并及时报批。全县机构改革“三定”工作已全面结束，本次改革既符合上级精神，也符合富源县经济社会发展的实际，较好地体现了推进政府职能转变的要求，新的管理机制已开始运行，且运行正常。具体为：完成了12个乡镇(街道)党政群机关、事业单位和县直51个部门“三定”规定的初审和复审，并按程序提交发文执行，完成县直16个部门所属事业单位机构编制方案的调整。通过深化机构改革，县委机构从改革前11个减少到9个，内设机构数从57个减少到51个；政府工作部门从25个增加到28个，内设机构数269个减少到261个；县委县政府直属事业单位12个减少到8个。

2.突出重点，持续优化了机构编制资源。在有限的编制资源中，按照县委的安排部署，结合全县重点工作，紧扣民生领域，科学设置机构，有效整合编制资源，划清理顺工作职责，进一步激发编制资源助推经济社会发展作用。具体为：结合教育工作实际，完成对部分幼儿园、中小学的撤并、成立、机构设置和人员编制调整；通过对部分单位的更名、职责调整、编制调整等方式，理顺职责，整合资源，发挥最大效能；将卫健局两个下属事业单位进行了更名；将住建局下属事业单位的编制根据工作需要进行了调整等。

3.严谨认真，高标准完成了事业单位法人年度报告等工作。通过印发工作通知文件、在编办网站和政府门户网发布工作通知、建立工作微信群、QQ群等多种手段相结合方式，广泛宣传事业单位法人年度报告政策。明确年度报告公示时间和方式、步骤和要求、注意事项等工作要求。坚持质量第一，严格审核事业单位法人年度报告,做好网上公告和资料造册归档。开展中文域名注册和网站挂标工作，提高注册率和挂标率。具体为：完成了476个事业单位法人年度报告的审核，全县事业单位应检率和年度报告率达100%；公示事业单位年度报告476个，公示率100%；实行台账管理与督办检查双推进，开展“拉网式”摸底排查，通过建立工作台账、动态管理、跟踪督促等措施，有力推进了域名注册和网站挂标工作。

4.依法依规，严格加强了机构编制管理工作。一是严格人员调动审批。严格控制财政供养人员增长，严格执行机关事业单位空编进人原则，及时向组织、人社部门提供机关事业单位领导职数、编制和实有人员情况，为组织部门在机关事业单位领导人事任免提供空编依据。同时，严肃机关事业单位人员调动审批，全面共召开11次办务会议，对申请调动的人员进行讨论研究，对涉及机构编制调整和无空编的机关事业单位人员调动申请不予审批，防止了盲目进人、逆向进人，全年审核人员调动132人次，有效控制了财政供养人员增长。二是严格规范机构编制管理证。审核各乡镇(街道)和县教育体育、卫生健康系统的编制使用申请，核发编制使用通知单9份、核准使用编制344名；严格审批部门年度招考进人计划审核编制166人次，乡镇工作人员工资补贴审核编制7000余人次；及时有效变更《机构编制管理证》1300余人次，为人员调配、工资核定、社保资金计核等提供精准依据。三是严格执行“一支笔”审批制度。对机关事业单位申请成立、变更行政事业机构或增加编制事项进行认真审核，提出研究意见，报县编委讨论研究，确保机构编制管理按程序审批，杜绝机构的违规设置和确保编制在控制总量内。

5.标准规范，认真做好了办理登记审批工作。坚持用制度加强登记管理，把好材料关、审核关和公告关，严格依法行政，全面规范登记内容，开展了事业单位登记管理工作。全年设立登记事业单位法人23个，变更登记事业单位法人事项97项，注销登记事业单位法人4个；全县事业单位设立登记476个，各类事业单位实现100%设立登记。切实做好统一社会信用代码赋码工作，提高机关、群团统一社会信用代码赋码率。完成全县机关、群团统一社会信用代码换证10个、赋码1个。

6.责任细化，扎实落实了登记档案工作和数据统计及实名制系统维护工作。根据国家事业单位登记管理局档案管理的相关规定，对今年登记管理形成的材料进行了归档，落实“一户一档”登记档案制度。全年负责全县600余家单位（部门）在职在编12000多人人员信息维护、机构编制信息实名制系统信息变更及乡镇（街道）和县直各部门各类津补贴核查等基本业务工作，确保每一位在职在编人员信息变更及时，系统及时调整到位。通过及时、准确、全面的机构编制统计数据，反映出本地区、本单位机构编制管理工作的水平和成效，为富源县实施机构改革、人才招录计划、盘活编制资源、制定机构编制管理等政策方面提供了重要依据。

7.权责明确，梳理规范了权责清单。秉持“坚持依法依规、权责一致、务求实效、压实责任”工作原则，全面梳理、有机衔接，做到权责事项清楚，完成了县级权力清单和责任清单两单融合，进一步规范了权责事项的类型、设定依据、实施主体、追责情形等要素，打造政府部门权责事项“总清单”，为各级政府全面依法履职提供基本依据。 具体为：共公布县级权责事项4500余项，行政许可事项249项，并全部公示在云南省机构编制网，形成政府部门对外公开履职的—张总清单；全面梳理政府部门职权，并在横向上明晰部门间职责边界，实现权责清单与“三定规定”的有序衔接。

8.真抓实干，全面完成了党风廉政建设各项工作任务。紧紧围绕《中共富源县委办公室富源县人民政府办公室关于印发〈富源县2019年党风廉政建设责任制实施意见〉的通知》(富办发〔2019〕27号)及有关要求，通过加强领导、健全制度、细化责任、党务公开、学习活动、警示教育、廉政文化培育等举措，全面完成了党风廉政建设工作各项任务。具体为：明确了由县委编办党支部书记负总责，对办领导班子及其成员的党风廉政建设情况负主要领导责任；班子成员根据工作分工对职责范围内的党风廉政建设负责，对所分管科室的党风廉政建设情况负直接领导责任，全年主要领导召开党风廉政专题会议2次，分管领导召开4次，分别对党风廉政工作进行安排部署；把推行党务公开作为新时期加强党的建设的一项重要任务，成立了由县委编办党支部书记任组长、办领导任副组长、科室负责人为成员的党务公开工作领导小组，全面公开党务四期；建立健全了《中共富源县委机构编制委员会办公室党支部工作制度》、《请销假管理制度》等6项制度，制定了《县委编办党支部2019年机关党建工作计划》《富源县委编办2019年度工作任务分解表》；切实履行“一岗双责”，落实廉政风险预警防控管理工作责任制，建立事前防范防线，事中监督防线，事后处置防线，建立多级、多层次的监督防范体系，确保预警防控工作取得成效；签订《中共富源县委编办2019年党风廉政建设责任书》4份，将县委编办党风廉政建设工作分解为4个大项，39个小项，每一项都明确了相应的科室和责任人；制定《中共富源县委机构编制办公室党风廉政学习日活动实施方案》，开展了12次党风廉政学习日、4次先进典型示范教育、3次党纪政纪和法律法规教育、4次廉政风险防控等活动。

9.直击问题，全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照县委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组的安排部署，在全办全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。具体为：研究制定相关文件8份；召开相关专题会议12次；开展主题党日活动4次；开展万名党员进党校2次；集中学习4次；集中研讨学习10次；认真查找班子存在问题8个和制定整改措施12条，个人存在问题22个及制定整改措施30条，已全部整改并将长期坚持；认真组织开展个人自学、民主生活会、专题调研等其他相关工作。

10.真帮实扶，认真开展了“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。思想认识到位，真正沉下去，聚集全力倾情帮扶竹园镇团结村。具体为：安排3名干部专职扶贫工作；召开扶贫工作会议4次，认真听取扶贫工作队工作汇报，及时传达最新扶贫政策，安排下一步工作；12次到村督办扶贫工作，与村“两委”干部、驻村干部沟通工作进度；积极协调对接行业部门，为32户贫困户争取太阳能安装指标；更新、完善了58户建档立卡贫困户国办、省办系统信息；开展扶贫工作“回头看”；持续巩固提升脱贫攻坚成效等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：县委编办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委编办2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委编办2019年度收入合计164.45万元。其中：财政拨款收入164.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比增加34.6万元，增长26%。主要原因是近两年机构改革、脱贫攻坚期间，日常支出大，因财政资金紧张，上年办公费用、公务用车运行维护费、差旅费等支出未结账，2019年结账入支出。

二、支出决算情况说明

县委编办2019年度支出合计164.45万元。其中：基本支出156.58万元，占总支出的95.21％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比增加34.6万元，增长26%。主要原因：一是近两年机构改革、脱贫攻坚期间，日常支出大，因财政资金紧张，上年办公费用、公务用车运行维护费、差旅费等支出未结账，2019年结账入支出；二是实有人员与上年对比增加2人，经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县委编办正常运转的日常支出156.58万元。与上年对比增加9.06万元，增长6.14%,主要原因：一是近两年机构改革、脱贫攻坚期间，日常支出大，因财政资金紧张，上年办公费用、公务用车运行维护费、差旅费等支出未结账，2019年结账入支出；二是实有人员与上年对比增加2人，经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.79％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县委编办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委编办2019年度一般公共预算财政拨款支出156.58万元,占本年支出合计的95%。与上年对比增加9.06万元，增长6%。主要原因：一是近两年机构改革、脱贫攻坚期间，日常支出大，因财政资金紧张，上年办公费用、公务用车运行维护费、差旅费等支出未结账，2019年结账入支出；二是实有人员与上年对比增加2人，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出148.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.67%。其中：2011001-行政运行135.42万元，主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；2011002-一般行政管理事务12.82万元，主要用于机关正常运转的日常支出；

2.社会保障和就业支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。其中： 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出0.55万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

3.卫生健康支出5.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。其中：2101101行政单位医疗支出2.36万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出1.06万元，主要用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助支出1.86万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.1万元，主要用于工伤保险缴费支出；

4.住房保障支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。2210201住房公积金缴款支出0.8万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委编办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.33万元，支出决算为6.19万元，完成预算的142.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，完成预算的76.44%；公务接待费支出决算为2.88万元，完成预算的66.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是近两年机构改革、脱贫攻坚期间，日常支出大，因财政资金紧张，上年办公费用、公务用车运行维护费、差旅费等支出未结账，2019年结账入支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.51万元，增长32%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1.53万元，增长86.23%；公务接待费支出决算减少179元，下降0.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位本年车辆老化维修费用增加，外出调研机构改革、驻村扶贫使用车辆频率较高，导致公务用车运行费用支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占53.47%；公务接待费支出2.88万元，占46.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位外出调研机构改革和驻村扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.88万元。其中：

国内接待费支出2.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待108批次），接待人次720人（其中：外事接待人次720人）。主要用于上级部门调研检查指导工作和乡镇街道办理机构编制事项业务时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委编办2019年机关运行经费支出43.51万元，与上年对比增加32.6万元，增长298%,主要原因一是近两年机构改革、脱贫攻坚期间，支出大，因财政资金紧张，上年办公费用、差旅费等支出未结账，2019年结账入支出。二是本年车辆老化维修费用增加，外出调研机构改革、驻村扶贫使用车辆频率较高，导致公务用车运行费用支出比上年增加1.5万余元。三是本年公务交通补贴5.48万元放入日常公用经费。部门机关运行经费主要用于近两年机构改革工作办公费、会议费、印刷费、差旅费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县委编办资产总额19.36万元，其中，流动资产11.16万元，固定资产8.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.38万元，其中固定资产减少1.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	19.36	11.16			2.27				5.93
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

县委编办不涉及专用名词。

 

监督索引号53032506022501111

附件：中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2019年部门决算公开表.xls