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富源县妇女联合会2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  富源县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  富源县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1、）以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。

（2、）以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全县广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全县经济和社会发展。

（3、）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

（4、）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（5、）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（6、）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

（7、）依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全县各级妇联和妇女代表大会，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

（8、）承担富源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（9、）完成市妇女联合会、县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）围绕中心引领妇女前行

县妇联结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，在各级妇联组织和广大妇女群众中深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，团结带领妇女群众为新时代贡献巾帼力量。组织单位全体党员参加富源县“万名党员进党校”培训。

（2）统筹推进城乡妇女共同发展

实施“农村妇女素质提升计划”，帮助更多妇女掌握劳动技能、拓宽就业渠道、壮大乡村振兴巾帼带头人队伍。依托妇女之家（妇女学校）等阵地，协调相关部门对不同层次、不同发展需求的妇女群众进行分类培训，累计开展各类妇女培训200期20000余人次。

争取项目资金。依托创业贷款、妇女发展循环金等项目，积极向上级争取优惠政策，缓解女性创业资金压力。2019年发放创业贷款2850万元，扶持200余名创业者，带动800余人就业创业。争取到妇女发展循环金30万元分别扶持中安街道龙潭社区发展中药材产业、胜境街道海田社区、营上镇海丹村委会发展蔬菜种植业，为200余人提供就业岗位。开展“两癌”救助项目，已为14000余名农村贫困妇女进行了免费筛查，为40余名患病妇女争取上级“两癌”救助金。

（一）维护妇女儿童合法权益

 加大宣传力度。联合县总工会等11家县妇儿工委成员单位开展庆“三八”“建法治富源·巾帼在行动—普法维权、禁毒防艾、安全和谐进万家”宣传咨询活动。设置妇儿维权咨询服务点3个，接受现场咨询500余人次。

做实维权服务。切实为妇女群众排忧解难，及时化解矛盾，促进社会和谐。目前共受理来信来访12件,办结12件，办结率达100%。

占领网络阵地。实现线上线下融合，抢占网络领域组织阵地。面对妇女群众对精神生活的多元需求，移动终端普及带领的百姓沟通方式多元化、数字化，积极创新宣传形式、手段，用群众喜闻乐见的方式“说话”，让工作动态、惠民项目等上网，让广大网民在参与中被感染、被带动、受教育、得实惠，目前“富源女声”发布信息600余条，现有会员2000余人。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县妇女联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县妇女联合会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县妇女联合会2019年度收入合计149.54万元。其中：财政拨款收入113.28万元，占总收入的75.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36.26万元，占总收入的24.24%。与上年对比减少4.5万元，主要原因是财政资金紧张公用经费、公务用车运行维护费没有使用。

二、支出决算情况说明

富源县妇女联合会2019年度支出合计136.3万元。其中：基本支出136.3万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少5.1万元,主要原因是人员经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县妇女联合会正常运转的日常支出136.3万元。与上年对比减少5.1万元,主要原因是日常人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.5％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县妇女联合会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出113.28万元,占本年支出合计的83.11%。与上年对比减少10.01万元,主要原因是人员经费减少，财政困难办公费未能使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出105.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.04%。其中：2012901-行政运行92.49万元，主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；2012902-一般行政管理事务12.66万元，主要用于机关正常运转的日常支出；

2.208社会保障和就业（类）支出2.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.10万元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分；2080801死亡抚恤0.99万元，主要用遗属人员生活补助。

3.210卫生健康（类）支出4.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。其中：2101101-行政单位医疗3.06万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分；2101103-公务员医疗补助1.52万元，主要用于缴纳全体职工公务员医疗补助；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.1万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险、失业保险；

4.221住房保障（类）支出1.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.0%。2210201-住房公积金1.37万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.85万元，支出决算为1.07万元，完成预算的27.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.72万元，完成预算的20.57%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政困难，公用经费未使用完。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.45万元，下降69.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.59万元，下降78.29%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长63.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难经费未能保障。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占67.29%；公务接待费支出0.35万元，占32.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县妇女联合会公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县妇女联合会2019年机关运行经费支出18.56万元，与上年对比增加14.36万元,主要原因是会议培训比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县妇女联合会资产总额44.79万元，其中，流动资产17.35万元，固定资产27.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.88万元，其中固定资产减少0万元,流动资产增加4.04万元，非流动资产减少5.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原値0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表  单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	44.79	17.35	27.44	0	26.71	0	0.73	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032506071301111

附件：富源县妇女联合会2019年部门决算公开表.xls