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富源县人民政府办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  富源县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县人民政府办公室是富源县人民政府的综合行政管理部门和具体办事机构，主要职能是做好上情下达、下情上报和各乡（镇）、县直各部门的协调联系工作，参与政务、管理事务、搞好服务，当好县人民政府的参谋和助手，为全县经济社会发展服务。主要任务是围绕县人民政府的中心工作，认真做好“三办”（办文、办会、办事）、“三服务”（为政府领导服务、为部门服务、为基层服务）。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，县人民政府办公室将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕中央、省、市、县重要安排部署，结合办公室工作实际，以提升能力为抓手，以提高服务水平为目标，确保办公室职责发挥到位，为全县经济社会发展打下坚实基础。

1、进一步提高政治站位。牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，把心思心智用在干工作上、干事业上，在实干中体现政治站位。政府办公室是政府的指挥中心、协调中心、运转中心和服务中心，是政府决策部署的参与者、促进者、保障者和落实者，将继续发挥智囊作用，围绕全县经济社会发展大局，聚焦稳增长、稳投资、产业发展、脱贫攻坚、深化改革创新和社会民生改善等重点工作，针对存在的问题，深入调研、科学研判，全面、准确收集信息，提出具体的解决办法，为全县经济社会发展做出应有的贡献。

2、进一步提高政务服务水平。持之以恒抓好学习。办公室的性质决定了办公室工作人员必须保持知识更新，     不断提高自身能力素质。学习是提升能力的基础，要进一步创新学习方式，丰富学习内容，保证学习效果。把提高政策水平、写作水平作为重点，优化知识结构，拓宽视野和格局，不断提高决策服务能力。深入实践调研。严格按照八项规定要求，改进调查研究方式，把调查研究作为发挥参谋助手的有效手段，把深入基层作为联系群众了解群众的窗口，收集基层情况和资料，为领导决策服务。

3、进一步压实脱贫攻坚责任。富源县能否如期脱贫摘帽，关键在今后的几个月直至考核结束。县政府办公室将严格落实好县委、县政府关于脱贫攻坚的各项安排部署，坚持把脱贫攻坚作为最大的政治任务和第一民生工程，紧扣“一达标、两不愁、三保障”目标，按照“六个精准”要求，抓住补齐短板的最后时机，以时不我待的紧迫感、舍我其谁的担当精神全力冲刺，下足绣花功夫，全力以赴打赢脱贫攻坚这场硬战。

4、进一步加强信息工作。及时总结经验，查找不足，勇于创新，在确保完成全年目标任务的基础上有新突破。进一步树立“问题导向”，紧扣政府中心工作和领导需求，强化调查研究，挖掘基层一线的“鲜活”材料和典型案例，提出有针对性的政策建议，充分发挥政务信息服务领导决策、以文辅政的作用。进一步发挥政务信息联络员的作用，强化统筹协调、精心组织，充分调动信息员的积极性，深入挖掘成效显著、特色鲜明、亮点突出的信息，提高报送信息质量。

5、进一步强化廉洁从政树形象。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，大力开展廉政文化建设，开展经常性党纪党规教育，让纪律和规矩意识入心入脑，引导办公室干部自觉做政治上的“明白人”。深化源头治理、强化正风肃纪，通过开展“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化学习培训，加强制度建设，完善考核办法，全面加强办公室干部队伍思想、纪律、作风建设，真正把县政府办公室建设成政治上靠得住、纪律作风上能过硬、工作上能干事的坚强队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县人民政府办公室2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县人民政府办公室2019年度收入合计1086.54万元。其中：财政拨款收入1086.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少601.64万元，下降35.64%。减少主要原因是具体原因为2019年人员减少，相应人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

富源县人民政府办公室2019年度支出合计1083.71万元。其中：基本支出1063.95万元，占总支出的98.18％；项目支出19.76万元，占总支出的1.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年对比减少767.12万元,下降了41.45%。

基本支出减少主要原因是：1.人员减少导致人员经费减少。2.由于财力紧张，存在应支未支养老保险、住房公积金。3.厉行节约，公用经费支出有所控制。

项目支出减少主要原因是：财力紧张，2019年项目相比去年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县人民政府办公室正常运转的日常支出1063.95万元。与上年对比减少726.31万元,下降40.57%主要原因为2019年人员减少，相应人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.53％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出19.76万元。与上年对比减少40.81万元,下降67.37%，主要原因为2019年度项目相比去年减少。

具体项目开支及开展工作情况：项目名称为春节慰问，慰问金为19.76万元，于2019年2月4日除夕当天发放到位，90%以上的春节值班人员得到慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1083.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少767.12万元,减少主要原因：1. 人员减少导致人员经费减少；2.富源县财政收支矛盾突出，机构运转经费保障异常困难，多项支出无法按支出时间顺序形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出954.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。其中：

行政运行638.9万元，主要用于：统发工资及机关运行经费保障。

一般行政管理事务315.41万元，主要用于：机关运行经费保障。

2.社会保障和就业（类）支出90.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。其中：

归口管理的行政单位离退休35.76万元，主要用于：退休人员生活补贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出3.66万元，主要用于：职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出16.3万元，主要用于: 职工职业年金缴费。

死亡抚恤34.81万元，主要用于：遗嘱人员生活补助及抚恤金发放。

3.卫生健康（类）支出30.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。

行政单位医疗16.76万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

公务员医疗补助13.33万元，主要用于：职工医保缴费。

其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于：职工工伤保险缴费。

4.住房保障（类）支出8.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。

住房公积金8.02万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.4万元，支出决算为60.78万元，完成预算的370.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.5万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为50.28万元，完成预算的2095%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：为做好政府三办三服务工作，年初预算资金远不够保障机关运行，故存在追加经费，列支增加的情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少66.37万元，下降50.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少43.63万元，下降80.6%；公务接待费支出决算减少22.75万元，下降31.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.2018年有预拨经费和代列资金列支；2.实行节约型机关，建立健全内部管理制度，大力压缩“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占17.28%；公务接待费支出50.28万元，占82.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府工作运转应急用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出50.28万元。其中：

国内接待费支出50.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次2519人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇汇报工作发生的接待，上级监督检查往来业务等发生的接待及外来企业交流来访发生的接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县人民政府办公室2019年机关运行经费支出335.5万元，与上年对比减少214.74万元,减少主要原因为2018年列支以前年度的预拨经费及部分代列资金，故2019年机关运行经费支出比上年减少。

部门机关运行经费主要用于：政府工作运转及机关运行经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县人民政府办公室资产总额1919.88万元，其中，流动资产58.51万元，固定资产2414.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.53万元，其中流动资产增加30.93万元，非流动资产减少52.46万元（固定资产增加2.55万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元         单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	1919.88	58.51	2414.95	2178.52	123.58		112.85
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本年无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件：富源县人民政府办公室2019年度部门决算公开表.xls

监督索引号53032506043601111