监督索引号53032507073301000

 

富源县融媒体中心2019年度部门决算

                         目录

 

第一部分  富源县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  富源县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传党的理论、路线、方针、政策，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力；坚持创新为先，融合为要，着力实现“融为一体、合而为一”；做大做强主流舆论，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.拟订全县融媒体发展规划并组织实施，负责开展对外交流与合作，推动多媒体融合发展，不断促进融媒体事业发展壮大。

3.紧紧围绕县委、县政府中心工作，统筹组织宣传报道，组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。

4.负责广播、电视、报刊、新媒体等节目的采编、制作、加工、安全发布等工作，打造集采编、加工、生产、传播为一体的县级融媒体平台，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

5.负责制作文字、图片、音频、视频，通过广播、电视、报刊、微博、微信、客户端、网站等提供给用户，包括但不限于广播、电视、报刊、新媒体和应急广播等业务。

6.按照“媒体+”的要求，负责为智慧政务提供信息发布及宣传、业务互动，包括新闻发布、政务公开、民生服务、文化服务等。

7.拟定全县农村广播电视建设实施整体规划和技术方案，负责广播电视技术工程的实施。

8.完成上级和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

厉行节约，积极争取上级项目财政补助资金，加强基础设施建设，完善媒体服务体系，扎实推进媒体平台和资源深度整合融合，强化新闻宣传队伍思想政治建设，充分发挥主流媒体舆论引导的主渠道、主阵地、主心骨作用，切实用新闻宣传的使命和担当书写富源高质量跨越发展精彩篇章。

1.围绕中心工作，切实打好新闻宣传主动战。紧紧围绕县委、县政府的各项重点工作，精心谋划、主动作为、尽出精锐、用心创作，到基层一线，到田间地头，紧扣民生服务，广泛深入的挖掘各行业领域的精彩故事。一是注重抓好内宣工作，打造自己的内宣平台富源M，全面展现全县各行业领域的工作亮点及动态。自10月25日富源M正式上线运行以来，下载安装人数达1.6万人次，发布新闻报道1000余条。二是全力做好外宣工作，大力宣传富源经济社会发展所取得的成就，全面展现县委、县政府团结带领全县广大干部群众苦干实干的生动画面。今年以来，在云南省电视台播出新闻12条，在曲靖市电视台播出《联播曲靖-富源》48期，播出新闻46条，制作播出《富源新闻》230余期。在云南日报刊登信息20余条，在曲靖日报刊登各类信息310余条。充分发挥新媒体及时、高效传播的特点，在云南通富源党政客户端、今日头条富源发布、曲靖M、掌上曲靖、富源M等手机客户端发布各类新闻信息4100余条。

2.精心组织策划，深度挖掘宣传各领域亮点。富源县融媒体中心充分发挥媒体资源融合的优势，精心组织策划，积极主动作为，高质量完成了一系列重要活动的宣传报道，较好的引导群众、服务群众，为凝聚全县广大人民群众的思想共识作出积极贡献。一是围绕全国扶贫项目库建设工作，在《云南新闻联播》《云南日报》《曲靖新闻联播》《曲靖日报》中推出了《富源县：建好项目库，造福贫困户》专题新闻，推出系列报道6期。二是紧盯全市重点项目建设工作，精心准备，超前谋划，采写、拍摄了《富源县端出重点项目“全席宴”》，在省、市媒体平台刊发、播出新闻7期。三是全面宣传殡葬改革政策措施，在《富源新闻》开设了“革除陈规陋习，倡导文明丧葬”专栏，编发了6期殡葬改革系列报道，深入准确的将殡葬改革的有关政策要求传递给全县广大群众。四是全面展现新中国成立70周年全县各行业领域发生的翻天覆地的变化，完成系列宣传报道16期，向广大人民群众详尽展现了70年来全县经济社会发展的光辉历程和取得的成就。五是精心录制“人才建功正当时”系列报道11期，走进人才代表工作一线，向广大人民群众展示了全县杰出人才代表的先进事迹，弘扬了社会正能量和主旋律。六是围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入乡镇基层一线，全面挖掘产业发展、教育、民生服务等方面的典型亮点，完成主题教育系列专题报道10余期，制作专题片1部。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县融媒体中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县融媒体中心2019年末实有人员35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县融媒体中心2019年度收入合计760.95万元。其中：财政拨款收入734.95万元，占总收入的96.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26万元，占总收入的3.42%。本单位属2019年4月机构改革新设立单位，无上年对比数据。

二、支出决算情况说明

富源县融媒体中心2019年度支出合计499.70万元。其中：基本支出387.89万元，占总支出的77.62％；项目支出111.81万元，占总支出的22.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本单位属2019年4月机构改革新设立单位，无上年对比数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县融媒体中心正常运转的日常支出387.89万元。富源县融媒体中心属2019年4月机构改革新设立单位，无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出353.10万元，占基本支出的91.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出34.79万元，占基本支出的8.97％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县融媒体中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.81万元。本单位属2019年4月机构改革新设立单位，无上年对比数据。具体项目开支及开展工作情况：

富源县融媒体中心建设项目支出70.35万元，主要用于县融媒体中心办公楼的三楼、四楼办公用房进行基础修缮，完成了办公区域配套设施改造建设；建成了“中央厨房”新闻指挥中心；对五楼现有的新闻演播室、播控机房进行升级改造。

二是富源县广播发射台站基础设施建设项目支出41.46万元，主要用于电力输送线路、网络及围墙附属工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款支出486.61万元,占本年支出合计的100%。本单位属2019年4月机构改革新设立单位，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出87.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.89%，主要用于全县宣传事务经费支出及融媒体中心项目建设。其中：2013399其他宣传事务支出87.04万元（宣传事务经费支出16.69万元，融媒体中心项目建设支出70.35万元）；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出334.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.67%，主要用于保障本单位在职人员经费、机构正常运转公用经费等方面的支出。其中：2070804广播92.99万元，2070805电视241.18万元；

3.社会保障和就业（类）支出5.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，主要用于保障本单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费和退休人员生活补助支出。其中：2080502事业单位离退休1.44万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.78万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.75万元；

4.卫生健康（类）支出14.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，主要用于用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。其中：2101102事业单位医疗9.48万元，2101103公务员医疗补助4.83万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.23万元；

5.城乡社区（类）支出41.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%，主要用于富源县广播发射台站基础设施建设项目建设。其中：2129901其他城乡社区支出41.46万元。

6.住房保障（类）支出3.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。其中：2210201住房公积金3.43万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为0.77万元，完成预算的42.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.80万元，完成预算的43.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是单位2019年4月新设立以来，公务接待较少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。本单位属2019年4月机构改革新设立单位，无上年对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.77万元。其中：

国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县融媒体中心接待上级各部门检查工作、外单位到本单位办公等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县融媒体中心资产总额1186.71万元，其中：流动资产355.09万元，固定资产619.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程170.26万元，无形资产0万元，其他资产41.70万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1186.71万元，其中：固定资产增加1186.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	1186.71	355.09	619.66	528.01	7.68	0	83.97	0	170.26	0		41.70
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 

监督索引号53032507073301111

附件：富源县融媒体中心2019部门决算公开表.xls