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中共富源县委办公室2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  中共富源县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共富源县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照党中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；围绕县委、县政府中心工作和重大部署，对经济社会发展中的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题开展调查研究和咨询论证，为县委、县政府决策提供依据、建议和方案。

2、加强对国内外、省内外、市内外、县内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。
    3、负责组织起草、审核县委和县委办公室文电、文稿和县委领导讲话稿；承办各乡（镇、街道）、各部门报送县委的请示、报告及有关材料。
    4、负责上级和县委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及党中央、省、市及县委领导批示、指示的催办落实。

5、负责县委各种会议的安排、组织和会务协调工作；负责县委领导参加活动的组织安排、协调联络工作。

6、负责县委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作；负责县委办机关事务管理和后勤服务、公务用车管理职责。

7、协调县信访局做好人民群众的来信来访工作，协助县委领导做好群众来信来访工作。

8、负责做好与县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室、县纪委办公室的有关协调工作。
    9、完成市委办公室、市委政策研究室及县委交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍

承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共富源县委办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共富源县委办公室2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制7人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员7人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。其他人员5人，主要是享受遗嘱补助人员。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共富源县委办公室2019年度收入合计1003.29万元。其中：财政拨款收入1003.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加192.78万元，主要原因是上年度经费保障不足，部分挂账于本年度形成支出。

二、支出决算情况说明

中共富源县委办公室2019年度支出合计1003.29万元。其中：基本支出1003.29万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加192.78万元，主要原因是上年度经费保障不足，挂账于本年度形成支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共富源县委办公室正常运转的日常支出1003.29万元。与上年对比增加192.78万元，主要原因是上年度经费保障不足，挂账于本年度形成支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.5％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共富源县委办公室完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共富源县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1003.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加192.78万元，主要原因是上年度经费保障不足，挂账于本年度形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出924.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.19%。其中：2013101-行政运行562.51万元，主要用于行政机关人员经费、公用经费；2013102-一般行政管理事务362.4万元，主要用于行政机关人员经费、公用经费；

2.203国防（类）支出4.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%，2030606-预备役部队4.02万元，主要用于预备役训练务工补助及训练费支出；

3.社会保障和就业（类）支出38.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。其中2080501-归口管理的行政单位离退休18.72万元，主要用于发放退休人员生活补助；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.9万元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出12.42万元，主要用于记实调出本县、退休、在职死亡职工职业年金；2080801-死亡抚恤1.8万元，主要用于发放遗嘱补助；

4.210卫生健康（类）支出28.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。其中2101101-行政单位医疗16.66万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分；2101103-公务员医疗补助10.88万元，主要用于缴纳全体职工公务员医疗补助；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要缴纳在职职工工伤保险；

5.221住房保障（类）支出7.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，2210201-住房公积金7.34万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共富源县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元，支出决算为62.7万元，完成预算的278.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18万元，完成预算的102.86%；公务接待费支出决算为44.7万元，完成预算的894%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上年度经费保障不足，挂账于本年度形成支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加36.33万元，增长137.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12.97万元，增长72.06%；公务接待费支出决算增加23.36万元，增长109.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加36.33万元的主要原因是上年度经费保障不足，挂账于本年度形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18万元，占28.71%；公务接待费支出44.7万元，占71.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县委办公室公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44.7万元。其中：

国内接待费支出44.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待393批次（其中：外事接待0批次），接待人次5217人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共富源县委办公室2019年机关运行经费支出364.12万元，与上年对比增加252.89万元,主要原因是上年经费不足未能及时形成支出。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费、公务用车运行及维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共富源县委办公室资产总额143.01万元，其中，流动资产47.15万元，固定资产95.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61.84万元，其中流动资产增加9.91万元，固定资产增加51.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	143.01	47.15	95.86	0	0	0	95.86	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

 

 

监督索引号53032506020101111

附件：中共富源县委办公室2019年部门决算公开表.xls