富源县胜境街道2019年度部门决算

第一部分  富源县胜境街道概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  胜境街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

街道党工委职责：宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律及法规。领导街道的全面工作，对街道重大经济中、社会问题进行讨论决定，抓好党的基层组织建设。组织党员和干部的政治理论、科学文化、业务知识的学习培训，做好组织发展和干部培养、选拔任免、管理工作。组织制定党的建设规划、指导协调辖区内党组织和全体党员参加社区党的工作；抓好党员教育、监督、管理、建立健全各项规章制度。领导各群团组织开展工作，协调各组织的活动关系，积极抓好党建工作。坚持和贯彻党的民主集中制原则，充分发扬民主、实行民主决策、科学决策。做好老干、统战、民族宗教、人民武装等工作。对县委、县政府负责，完成县委、县政府交办的其他工作。

街道办事处职责：坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律了、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。领导、管理好街道的行政和经济工作。制定街道办事处经济、社会发展规划并组织实施。指导好农村村民委员会、社会居民委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设。指导和监督减轻农民负担工作。引导本街道企业、产业、产品结构调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展。做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理工作。做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工再就业培训、加强离退休职工的管理服务工作。加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产。开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政管理等工作。做好征地拆迁、旧房改造、公共配套设施建设及辖区内管理服务工作。做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作。做好人民群众来信来访及县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）、调结构促转型，经济发展稳中有进

完成规模以上工业生产总值78.94亿元，固定资产投资7.5亿元，农民人均纯收入12079元，财政收入10347万元。完成粮食播种面积5.39万亩，实现产量2.14万吨。种植烤烟2970亩,收购烟叶40.06万公斤,实现产值1148.22万元。生猪存栏2.77万头，出栏15.46万头；牛存栏0.36万头，出栏0.68万头，山绵羊存栏0.92万只，出栏2.23万只；家禽存栏15.72万羽，出栏34万羽。实现肉类总产1.51万吨。

（2）、解民忧补短板，民生福祉大幅提升

一是以迎接第三方评估为目标，强化组织领导，压紧压实责任，强力推进脱贫攻坚各项工作的落实落地。二是围绕“两不愁三保障”对辖区建档立卡贫困户和非建档立卡特殊困难户进行全覆盖梳理，及时整改问题短板，提升满意度和认可度。三是投入产业扶贫资金557.84万元，种植辣椒400亩、紫薯2420亩、大棚蔬菜510亩以及建设温氏生猪养殖附属工程；投入资金391.35万元建设农村饮水安工程8件。四是完成危房改造指标145户，6个社区17个居民小组农户申请建房51户，总面积6270㎡。

（3）、保基本惠民生，群众生活更加美好

1.文化事业全面发展。在社区、学校开展文艺演出活动7场，举办2期文艺骨干培训204人。

2.社会保障持续加强。医疗保险缴费35215人；征缴居民养老保险费186.59万元；慢特病申报284人；发放养老金632.59万元；发放239名丧葬补助金14.34万元。

3.城乡救助严格落实。对55人发放救助资金10.7万元；发放孤儿补助482858元；发放救济粮49236公斤；发放棉衣100套、棉被428床；办理残疾证138例；发放高龄补助726人35.16万元；办理老年优待证235人。

4.社会事业协调发展。组织老年人免费体检2189人，家庭医生续签约11678人。办理独生子女父母光荣证7本，办理准生证213份，人口出生率达8.91‰，死亡218人。完成石漠化造林2000亩，拆除空地复绿2万平方米，义务植树20万株，查处涉林违法案件66件。投资1700万元完成了洞上、响水河县城集中式饮用水源保护点一、二级保护。整治占道经营、乱摆乱放200余起，拆除临时搭建15处300余平方米，查处违章建筑45起。政协、武装、工会、共青团、妇儿工委、科协、残联、老体协、档案等积极有效地开展了工作。

（4）强基础破难题，平安建设稳步推进

1.扫黑除恶取得阶段成果。组织干部700余人进行了知识测试，签订专项斗争承诺书223份；制作标语136条，宣传栏26块，黑板报86块，设置扫黑除恶举报箱14个；开展“进社区、进校园”活动3期，发放各类宣传手册、明白纸13000余份，法律知识读本4000余册，提供法律咨询60余人次；累计报送扫黑除恶宣传稿件26篇。

2.安全工作扎实推进。定期研究、部署安全生产工作,深入开展安全隐患排查治理,全面加强生产、交通、消防、食品药品、旅游、建筑等领域安全检查工作。对区域内私挖乱采进行24小时不间断巡察。查处违章1246起。

3.信访和社会矛盾有效化解。全年共包案30件，解决20件，受理信访件30件，合理诉求20件已办结。共排查出各类矛盾纠纷159件，调处159件。破获刑事案件10件，打击处理涉毒人员17人，行政拘留12人，处理群体性事件27起，查获盗抢机动车17辆，抓获各类违法犯罪人员113人。

4.社区矫正安置帮教不放松。组织社区服刑人员教育学习200余人次，心理矫治15人次，安置帮教人员203人。法律援助7件，提供法律咨询200余人次。

（5）强法治重公开，自身建设务实提效

制定和修订完善各类制度，做到用健全的制度管人、管事、管钱、管物。建立重大决策、重大项目、重要合同的合法性审查制度，聘请法律顾问参与决策。鼓励干部在加快发展中担当重任、在直面矛盾中解决问题，旗帜鲜明给积极干事者撑腰鼓劲，切实整治“庸懒散慢”，全面提升工作执行力。

(6) 强责任提效能，党的建设不断加强

1.党的建设进一步夯实。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，始终坚持把党员教育摆在工作突出位置。充分利用好“三会一课”“主题党日”活动，组织党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，对照党章党规等检视自身，深刻领悟上级党建重点工作精神，对软弱涣散党组织及时进行调整。补选出居民委员会主任2名（“一肩挑”1名），居民委员会委员7名,居民小组长、副组长9名。发展党员16名，培养年轻后备干部25人。

2.全面从严治党不断延伸。认真履行全面从严治党“两个责任”，严明党的政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，坚决贯彻落实县委县政府的决策部署。坚持把廉洁自律学习教育摆在突出位置，强化责任担当和“一岗双责”，坚持执行廉政谈话制度。开展谈心谈话40人次，召开专题研究党风廉政建设工作会议4次，听取街道纪工委落实监督责任、案件查处情况汇报6次，签订了党风廉政建设年度目标责任书15份；开展党风廉政建设学习4次，组织党员干部300余人观看警示教育片4次。共收到信访件22起，办结回复16起，6件正在办理中；立案调查6起，初步核实1起；办结5件。

3.民主政治建设得到加强。进一步加强人大代表联络站建设，完善代表接待日和代表活动制度，充分发挥代表联络站的视察调研、联系群众、舆论宣传、献计献策、对接监督等作用，组织辖区内的代表在县人民代表大会上提出议案1件、建议10件,为辖区内群众做好事实事70余件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

胜境街道纳入2019年度部门决算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共6个，其中独立核算的行政单位1个为胜境街道机关，参照公务员法管理的事业单位1个为胜境街道财政所，其他事业单位4个，分别是：

1、胜境街道农业综合服务中心

2、胜境街道文化广播电视服务中心

3、胜境街道国土和村镇规划建设服务中心

4、胜境街道社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

胜境街道共有编制数77个。其中党政群机关行政编制17个（党工委1个，人大工委1个，纪工委1个，办事处14个），事业编制60个（农业综合服务中心26个，文化广播电视服务中心5个，国土和村镇规划建设服务中心22个，社会保障服务中心7个），年未实有在职人数77人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

胜境街道2019年度收入合计1,928.10万元。其中：财政拨款收入1,928.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，收入合计与上年对比减少1049.54万元，减少35.25%，主要原因财政形势紧张，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

胜境街道2019年度支出合计2045.65 万元。其中：基本支出1871.81万元，占总支出的91.51%，项目支出173.84万元，占总支出的8.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年对比减少626.77万元，下降23.45% ,主要原因财政形势紧张，财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障胜境街道正常运转的日常支出601.64万元。与上年对比增加251.80万元，增长71.98% 。主要原因脱贫攻坚工作繁重，相关公用经费支出增加等因素。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.14% 。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障胜境街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出173.84万元。与上年对比减少905.73万元，下降83.90%,主要原因为行政事业类项目财政拨款大幅减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

胜境街道2019年度一般公共预算财政拨款支出2,001.82万元,占本年支出合计的98.96% 。与上年对比减少657.04万元，下降24.71% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出646.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.31% 。主要用于反映政府提供一般公共服务的支出；

2.公共安全（类）支出8.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42% 。主要用于反映政府维护社会公共安全方面的支出；

3. 文化体育与传媒（类）支出58.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91% 。主要用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

4. 社会保障和就业支出（类）支出121.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08% 。主要用于反映政府在社会保障和就业方面的支出；

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出51.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56% 。主要用于反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

6. 节能环保支出（类）支出67.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40% 。主要用于反映政府节能环保支出；

7. 城乡社区支出（类）支出250万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49% 。主要用于反映政府城乡社区事务支出；

8. 农林水支出（类）支出562.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.10% 。主要用于反映政府农林水事务支出；

9. 自然资源海洋气象等支出（类）支出147.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37% 。主要用于反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出；

10. 住房保障支出（类）支出12.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63% 。主要反映政府用于住房方面的支出；

11、灾害防治及应急管理支出（类）支出74.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

胜境街道2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.00万元，决算为44.73万元，完成预算的97.24% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.90万元，完成预算的99.38% ；公务接待费支出决算为28.84万元，完成预算的96.13% 。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行按预算支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年下降24.50万元，下降35.39%。其中：因公出国（境）费支出决算都为0万元；公务用车购置及运行费支出决算下降11.05万元，下降41.01%；公务接待费支出决算下降13.45万元，下降31.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因为厉行节约成效显著。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0%；公务用车运行维护费支出15.90万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出35.55% ；公务接待费支出28.84万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出64.48% 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.90万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出15.90万元，主要用于胜境街道行政公务用车，农业、林业、水务防灾减灾、畜牧防疫、打击非法开采以及环境卫生综合治理等车辆所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28.84万元。其中：

国内接待费支出28.84万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待475批次，接待人次3,525人。主要用于上级各单位、各部门到胜境街道进行业务检查和指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

胜境街道2019年机关运行经费支出442.48万元，与上年对比增长387.06万元,增长698.41% 。主要原因为增人增资、脱贫攻坚任务相关的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，胜境街道资产总额2,627.44万元，其中，流动资产2,484.09万元，固定资产账面原值245.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少347.66万元，其中固定资产增加1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值70.08万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2,627.44	2,484.09	245.80	0	70.08	0			175.72		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额405.90万元，其中：政府采购货物支出405.90万元。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0% 。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

事业基金 是事业单位拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。

流动资产 是指预计在1年内（含1年）变现或者耗用的资产。

 在建工程 是指事业单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）和设备安装工程。

无形资产 是事业单位持有的没有实物形态的可辩论非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

附件：胜境街道2019年部门决算公开表.xls