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富源县公安局交通警察大队2020年预算公开

目录

第一部分 富源县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第二部分 富源县公安局交通警察大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

富源县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律、法规、规章、政策，指导、监督全县道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、畅通。

（2）、拟定地方性道路交通安全管理工作措施，研究部署全县公安交通安全管理工作，研究制定预防和减少道路交通事故及治理整顿道路交通秩序的对策。

（3）、负责掌握全县公安交通管理工作情况，负责全县公安交警队伍建设，组织、实施全县公安交通管理工作的考核评定和奖罚等工作，按规定权限管理全县公安交警队伍。

（4）、负责监督预防和处理道路交通事故及肇事逃逸案件的侦破。

（5）、负责监督依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。

（6）、负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆（不含拖拉机）和驾驶人员的管理工作。

（7）、负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。

（8）、负责各级领导及重要来宾、重要会议、大型活动的交通安全警卫等工作。

（9）、负责涉车违法犯罪案件的侦查工作。

（10）、负责组织、指导道路交通管理科技工作。

（11）、协调、配合安监部门、交通运输、城乡建设、农业、环境保护等部门抓好道路交通安全的有关工作。

（12）、承办富源县人民政府、富源县公安局和曲靖市公安局交通警察支队交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富源县公安局交通警察大队始建于1979年3月，前称为“富源县交通监理站”，隶属于交通部门。1989年2月，富源县公安局正式接受交通安全监理业务，成立了“富源县公安局交通警察中队”。1990年6月3日，定名为“富源县公安局交通警察大队”。根据《富源县人民政府办公室关于印发富源县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办发[2011]233号），富源县公安局交通警察大队设有大队长1名，教导员1名，副大队长3名，大队内设19个中队，分别是：内务中队、法制宣传中队、警务保障中队、涉车犯罪侦查中队、事故处理中队、秩序管理中队、特勤中队、车辆管理所，城镇交通警察中队、后所交通警察中队、墨红交通警察中队、大河交通警察中队、营上交通警察中队、竹园交通警察中队、富村交通警察中队、老厂交通警察中队、黄泥河交通警察中队、十八连山交通警察中队、古敢交通警察中队。各部门都担负着不同的重要职责，相互分工，相互协作。

（三）重点工作概述

2020年我大队公安交通管理工作的基本思路是：防事故、优秩序、强服务，突出抓好“事故预防、城市交管、规范执法、智慧交警、队伍建设”五个重点，统筹推进“退三攻坚、扫黑除恶、狠抓落实年、减量控大”任务，大力深化“交通治理现代化、交管服务便利化、交警队伍正规化”三项建设，力争实现“一降两升三不发生” 的工作目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截至2019年11月统计，部门基本情况如下：我单位人员编制60人，其中：行政编制60人，事业编制0人。在职实有242人，其中： 财政全供养 242人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
   离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制22辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3412.16万元，其中：一般公共预算财政拨款3235.19万元，上年结转176.97万元。2019年预算收入3259.95万元，与上年对比增加152.21万元，增加4.67%，主要原因分析在2019年基础上黄标车补助项目减少100万元，今年中央转移支付资金列入项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款预算收入3412.16万元，其中:本年收入3235.19万元，上年结转176.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3235.19万元（本级财力2531.13万元，专项收入0万元，执法办案补助552.5万元，收费成本补偿151.56万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加152.21万元，增加4.67%，主要原因分析在2019年基础上黄标车补助项目减少100万元，今年中央转移支付资金列入项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2020年预算总支出 3412.16万元。财政拨款安排支出 3412.16万元，其中，基本支出3035.16万元，与上年对比增加152.21万元，增加4.67%，主要原因分析在2019年基础上黄标车补助项目减少100万元，今年中央转移支付资金列入项目支出预算。

项目支出377.00万元。与上年对比增加277万元，增长277%，主要原因分析中央转移支付资金往年没有列入预算，今年列入项目支出预算，黄标车补助项目100万元已全部用完。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出3035.16万元，其中：

行政运行2671.06万元，主要用于人员工资和公用经费；

行政单位离退休7.2万元，主要用于退休人员生活补助；

机关事业单位基本养老保险缴费支出149.75万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

机关事业单位职业年金缴费支出74.87万元，主要用于缴纳在职人员职业年金；

死亡抚恤0.87万元，主要用于遗嘱人员生活补助；

行政事业单位医疗23.12万元，主要用于缴职工医疗保险；

公务员医疗补助13.36万元，主要用于缴职工医疗保险；

其他行政事业单位医疗支出7.8万元，主要用于缴职工工伤保险；

住房公积金87.13万元，主要用于职工住房公积金。

项目支出377万元，其中：

商品和服务支出259.00万元，其中：

印刷费10万元，主要用于交通安全业务广告宣传；

邮电费30万元，主要用于日常网络运行信息费；

差旅费50万元，主要用于日常办案业务差旅费；

维修（护）费20万元，主要用于信息网络维修维护费；

租赁费10万元，主要用于停放违法车辆租赁费用；

会议费5万元，主要用于日常会议支出的费用；

培训费10万元，主要用于日常业务培训所产生的费用；

专用材料费30万元，主要用于民警日常侦查活动费及办案消耗费等费用；

被装购置费50万元，主要用于民警被装采购费用；

劳务费30万元，主要用于在日常办理案件过程中协助破破案费用。

公务用车运行维护费14万元，主要用于日常公务用保养及维修等费用。

资本性支出118万元，其中：

办公设备购置65万元，主要用于办公设备的采购费用；

专用设备购置25万元，主要用于专用设备的采购费用；

信息网络及软件购置更新28万元，主要用于日常信息网络设备的购置。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出3035.16万元，其中：

1.工资和福利预算支出2318.18万元。其中：

基本工资220.92万元（基本支出220.92万元；项目支出0万元）；

津贴补贴562.32万元（基本支出562.32万元；项目支出0万元）；

奖金16.01万元（基本支出16.01万元；项目支出0万元）；

绩效工资132.00万元（基本支出132万元；项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费149.75万元（基本支出149.75万元；项目支出0万元）；

职业年金缴费74.87万元（基本支出74.87万元；项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费23.12万元（基本支出23.12万元；项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费13.36万元（基本支出13.36万元；项目支出0万元）；

工伤保险7.8万元（基本支出7.8万元；项目支出0万元）；

住房公积金87.13万元（基本支出87.13万元；项目支出0万元）；

其他工资福利1030.9万元（基本支出1030.9万元；项目支出0万元）。

2. 对个人和家庭的补助预算支出708.91万元。其中：

办公费40万元（基本支出40万元；项目支出0万元）主要用于报刊杂志、办公耗材、办公资料等方面的支出；

印刷费1.89万元（基本支出1.89万元；项目支出0万元）主要用于办公材料、资料方面的印刷打印制作等支出；

电费11.1万元（基本支出11.1万元；项目支出0万元）主要用于办公用电支出；

邮电费36.00万元（基本支出36万元；项目支出0万元）主要是办公电话费支出；

差旅费67.07万元（基本支出67.07万元；项目支出0万元）用于职工出差下乡方面的支出；

维修维护费65.04万元（基本支出65.04万元；项目支出0万元）主要用于办公设备支出；

租赁费30万元（基本支出30万元；项目支出0万元）主要用于执法办案租用车辆，及停车场支出；

培训费23万元（基本支出23万元；项目支出0万元）主要用于大队人员业务管理培训及公安部门安排的培训等支出；

公务接待费16.8万元（基本支出16.8万元；项目支出0万元）用于公务往来的接待支出；

专用材料费9.9万元（基本支出9.9万元；项目支出0万元）主要用于办公设备材料支出；

被装购置费60万元（基本支出60万元；项目支出0万元）主要用于执法办案；

劳务费63.86万元（基本支出63.86万元；项目支出0万元）用于聘用人员工资；

委托业务费32.75万元（基本支出32.75万元；项目支出0万元）主要用于执法办案支出；

工会经费25万元（基本支出25万元；项目支出0万元）主要用于职工经费及活动支出；

福利费30万元（基本支出30万元；项目支出0万元）主要用于大队人员福利支出；

公务用车运行维护费107万元（基本支出107万元；项目支出0万元）公务用车运行维护费。

其他交通费59.5万元（基本支出59.5万元；项目支出0万元）公务用车改革后，工资发放表中每人每月发放（除事业人员外）的公务交通补贴。

其他商品和服务支出30万元，用于广告宣传费等方面的支出。

3.对个人和家庭的补助预算支出8.07万元。其中：

退休费7.2万元，主要用于退休人员2017年提高生活补助部分；

生活补助0.87万元，主要用于遗嘱人员生活补助。

项目支出377万元。其中：

商品和服务支出259.00万元，其中：

印刷费10万元，用于日常广告宣传费。

邮电费30万元，用于日常网络运行信息费。

差旅费50万元，用于日常办案业务差旅费。

维修（护）费20万元，用于日常办公设备维修维护。

租赁费10万元，主要用于城市报警监控设备租赁费用。

会议费5万元，主要用于会议方面支出。

培训费10万元，主要用于民警警务技能等方面的培训支出。

专用材料费30万元，主要用于购买日常专用材料的支出。

被装购置费50万元，主要用于民警被装采购费用。

劳务费30万元，主要用于临时聘用人员工资，检测鉴定费等支出。

公务用车运行维护费14万元，主要用于日常公务用保养及维修等费用。

资本性支出118万元，其中：

办公设备购置65万元，主要用于专用办公设备的采购费用。

专用设备购置25万元，主要用于专用设备的采购费用。

信息网络及软件购置更新28万元，主要用于日常信息网络设备的购置。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

中央政法转移支付资金337万元，主要用于执法办案。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15批次，采购预算资金398.4万元，其中：货物采购项目15批次，货物采购预算资金398.4万元；服务采购项目0个，采购预算资金0万元；工程采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计137.8万元，较2019年同期增加28.8万元，增长26.42%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为16.8万元，较上年减少0.2万元，下降1.18%，国内公务接待批次为212次，共计接待2500人次。

减少变化原因：按照中央“八项”规定，加强单位内部管理

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为121万元，较上年增加29万元，增长31.52%。其中：无公务用车购置；公务用车运行维护费121万元，较上年增加29万元，增长31.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

增加变化原因：各中队公务用车车龄较长、老化严重，致使车辆修理费、燃油费增加。

（二）基本支出经费增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算3035.16万元，比2019年3159.95万元减少124.79万元。减少原因：2020年资本性支出列入项目支出预算。

（三）项目支出经费增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算377万元，比2019年100万元有所增加。增加原因：1、2019年列入黄标车淘汰项目的100万元资金，项目已经结束，今年未列入预算；2、2020年中央政法转移支付资金337万元列入项目预算支出；3、2019年末结转的40万元列入2020年项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费预算安排352.86万元，其中：办公费40万元；印刷费11.89万元；电费11.1万元；培训费30万元；会议费5万元；福利费30万元；差旅费117.07万元；公务用车运行维护费121万元；公务接待费16.8万元。较2019年357.68万元减少了4.82万元，下降1.37%。减少原因：公用经费减少，加强管理，压缩支出。

（三）、国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

富源县公安局交通警察大队2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

九、无

监督索引号53032506045100111

下载：富源县公安局交通警察大队2020年预算公开.xls