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富源县公安局2020年预算公开

目录

第一部分 富源县公安局2020年部门预算编制说明

第二部分富源县公安局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

第一部分富源县公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2020年，富源县公安局以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平系列讲话精神为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，以紧紧围绕对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严密为主线，忠实履行宪法和法律赋予的职责，依法打击各类治安、刑事违法犯罪，保护人民群众生命及财产安全，服从和服务于地方经济发展，为地方经济发展创造一个安定、和谐的社会环境。

（二）机构设置情况

单位内部下设4个综合管理机构（即政工监督室、警务保障室和法制大队、纪委督察大队），10个执法勤务机构（即指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队和巡逻特警大队、出入境管理大队、森林公安分局），2个监管场所（即看守所、拘留所和），1个警务站（胜境关警务站）和12个派出所（中安派出所、胜境派出所、后所派出所、营上派出所、富村派出所、墨红派出所、大河派出所、竹园派出所、老厂派出所、十八连山派出所、黄泥河派出所、古敢派出所），各部门都担负着不同的重要职责，相互分工，相互协作。

（三）重点工作概述

1、推进基础信息化建设，打造智慧公安。

2、推进警务室实战化建设，打造实战公安。

3、推进执法规范化建设，打造法制公安。

4、推进队伍正规化建设，打造专业公安。

5、推进全面深化公安改革，打造活力公安。

6、加强反恐维稳公安，创建平安富源建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制468人，其中：行政编制468人，事业编制0人。在职实有487人，其中：财政全供养468人，财政部分供养19人，非财政供养0人。

离退休人员 62人，其中：离休 2人，退休 60人。

车辆编制68辆，实有车辆79辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入17024.81万元，其中：一般公共预算财政拨款16541.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转483.67万元。

2019年部门财务总收入13670.52万元，其中：一般公共预算财政拨款13670.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年比上年增加了35.71万元，增加了0.03%，增加原因为人员工资正常晋升。项目收入增加2834.91万元，增幅为100%。增加原因为2020年增加中央政法转移支付资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入17024.81万元，其中:本年收入16541.14万元，上年结转483.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16541.14万元（本级财力16241.14万元，专项收入0万元，执法办案补助300万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入13670.52万元，其中:本年收入13670.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13670.52万元（本级财力13670.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2020年比上年增加了35.71万元，增加了0.03%，增加原因为人员工资正常晋升。项目收入增加2834.91万元，增幅为100%。增加原因为2020年增加中央政法转移支付资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出17024.81万元。财政拨款安排支出 1541.14万元，其中，基本支出13706.23万元，项目支出2834.91万元。

2019年部门预算总支出13670.52万元。财政拨款安排支出13670.52万元，较之上年增加了3395.29万元，增幅24.54%，其中，基本支出13670.52万元，2020年比上年增加了35.71万元，增加了0.03%，增加原因为人员工资正常晋升。项目支出增加2834.91万元，增幅为100%。增加原因为2020年增加中央政法转移支付资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出:

行政运行10327.79万元，主要用于人员工资和公用经费。

执法办案31.2万元，主要用于拘留人员生活费。

特别业务费269.62万元，主要用于国保隐蔽力量建设费用。

归口管理的行政单位离退休121.94万元，主要用于退休人员生活补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1233.27万元，主要用于职工养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出616.64万元，主要用于职工职业年金支出。

死亡抚恤12.77万元，主要用于遗嘱人员生活补助。

行政事业单位医疗194.75万元，主要用于缴职工医疗保险。

公务员医疗补助122.16万元，主要用于缴职工医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出55.99万元，主要用于缴职工工伤保险。

住房公积金720.1万元，主要用于职工住房公积金。

项目支出:

执法办案2834.91万元，主要用于执法办案。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出情况

1.工资和福利预算支出12019.44万元

基本工资1869.07万元。

津贴补贴4598.1万元。

奖金135.44万元。

绩效工资1080万元。

机关事业单位基本养老保险缴费1233.27万元。

职业年金缴费616.64万元。

职工基本医疗保险缴费194.75万元。

公务员医疗补助缴费122.16万元。

工伤保险55.99万元。

住房公积金720.1万元。

其他工资福利支出1393.92万元。

2.公用经费预算支出1552.28万元

办公费211.9万元，主要用于报刊杂志、办公耗材、办公资料等方面的支出。

手续费0.1万元，主要用于用于跨行手续费支出费用。

水费53.6万元，主要用于办公用水支出。

电费86.85万元，主要用于办公用电支出。

物业管理费39.5万元，用于办公相关管理方面包括垃圾清运、安全管理等方面的支出。

维修费80.55万元，主要用于日常办公设备维修等方面支出。

租赁费2.5万元，主要用于日常因工作需要租赁车辆所支出的费用。

会议费6万元，主要用于日常会议支出的费用。

培训费4.5万元，主要用于日常业务培训所产生的费用。

公务接待费35万元，用于公务往来的接待支出。

被装购置费58.8万元，主要用于日常民警及辅警被装购买所支出的费用。

劳务费250.9万元，用于聘用人员工资。

委托业务费0.1万元，主要用于因工作需要委托办理的费用。

工会经费40万元，主要用日常工会活动产生的费用。

公务用车运行维护费276.5万元，公务用车运行维护费。

其他交通费404.58万元，公务用车改革后，工资发放表中月、人750月发放（除事业人员外）的公务交通补贴。

3.对个人和家庭的补助预算支出134.51万元

退休费93.6万元，退休人员2017年提高生活补助部分。

生活补助12.77万元，遗嘱人员生活补助。

离休费28.14万元，主要用于离休人员日常工资。

项目支出情况

邮电费25万元，用于日常网络运行信息费。

差旅费80万元，用于日常办案业务差旅费。

维修费45万元，主要用于信息网络维修维护费。

租赁费387.3万元，主要用于城市报警监控设备租赁费用。

培训费65万元，主要用于全局民警警务技能等方面的培训支出。

专用材料费331.61万元，主要用于民警日常侦查活动费及办案消耗费等费用。

被装购置费150万元，主要用于民警被装采购费用。

劳务费5万元，主要用于在日常办理案件过程中协助破破案费用。

公务用车运行及维护费450万元，主要用于日常公务用保养及维修等费用。

信息网络及软件购置更新680万元，主要用于日常信息网络设备的购置。

专用设备购置费616万元，主要用于专用设备的采购费用。

房屋建筑物购建415.45万元，主要用于基本建设支出的费用。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目276个，采购预算资金1433.94万元，其中：货物采购项目货物276个，采购预算资金1433.94万元；服务采购项目0个，采购预算资金0万元；工程采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计311.5万元，较上年减少了20万元，下降6.03%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

富源县公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

富源县公安局2020年公务接待费预算为35万元，较上年减少20万元，下降36.36%，接待批次438次，接待人数2600人。

减少原因为：按照中央“八项”规定，加强单位内部管理， 2020年公务接待支出的预算安排35万元。

3、公务用车购置及运行维护费

富源县公安局2020年公务用车购置及运行维护费276.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费276.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为79辆。

（二）基本支出经费增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算13706.23万元，比2019年13670.52万元增加35.71万元。增加原因：预算是增补以前年度单位绩效奖励金，所以比2019年增加了35.71万元。

（三）项目支出经费增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算2834.91万元，比2019年0万元增2834.91万元。增加原因：2020年专项业务费用安排在项目支出预算中，而2019年预算中未安排专项业务费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费预算安排202.5万元，其中：办公费7.9万元；手续费0.1万元；水费61.85万元；电费28.6万元；物业管理费14.5万元；维修费5.55万元；会议费6万元；培训费2万元；公务接待费35万元；委托业务费1万元；工会费40万元。较上年207.45万元减少了4.95万元。减少原因：公用经人员减少，加强管理，压缩支出。

（三）、国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

富源县公安局2020年预算重点领域财政

项目文本公开

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

监督索引号53032506031200111

下载：富源县公安局部门预算公开表.xls