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富源县人民政府办公室2020年部门预算公开

附件2

富源县人民政府办公室2020年预算公开目录

第一部分富源县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分富源县人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

富源县人民政府办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县人民政府办公室是富源县人民政府的综合行政管理部门和具体办事机构，主要职能是做好上情下达、下情上报和各乡（镇）、县直各部门的协调联系工作，参与政务、管理事务、搞好服务，当好县人民政府的参谋和助手，为全县经济社会发展服务。主要任务是围绕县人民政府的中心工作，认真做好“三办”（办文、办会、办事）、“三服务”（为政府领导服务、为部门服务、为基层服务）。

（二）机构设置情况

富源县人民政府办公室设13个内设机构，分别为综合科、人事科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、机要文书科、信息科、行政科、督办科、总值班室。

（三）重点工作概述

富源县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履职，充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，主动适应新形势、新任务、新要求，转变工作方法，加强统筹协调，推动各项工作有序开展。认真落实公文催办、提醒和督办制度，及时、高效地做好各类文电的收发、登记、呈报、分办、归档等工作。严格执行会议审批程序，严格控制会议规模和时间，坚持少开会、开短会、开解决问题的会。管理好政府机关财物，做好县政府、县政府办公室大型活动的后勤保障工作和县政府办公室公务接待工作。认真做好群众来信、来访、来电的登记、解释和答复工作，实现服务群众零障碍，及时办复县长热线反映事项和市长热线交办事项，妥善处理和及时回应社会关切的网络舆情。围绕县政府中心工作、重要会议、重要文件、重大决策、重点项目建设推进和领导重要批示做好督查工作。充分发挥信息主渠道作用，增强信息的参考性、指导性、交流性。严格执行24小时值班和领导带班制度，及时向有关领导报告当天的重要信息，确保各类突发事件的报告和处理不在县政府办环节出现失误。将保密工作作为县政府办公室重要工作常抓不懈，坚持“保密工作无小事”的思想理念，确保保密工作落到实处。全面落实党风廉政建设责任制，坚持党风廉政建设工作与其他工作同研究、同分析、同部署。严格按照有关规定和要求，及时准确地公布事权、财权、人事权方面的信息及重大决策、重要事项，确保了行政权力在阳光下运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 51人，事业编制0人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 797.92万元，其中：一般公共预算财政拨款795.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.84万元。

与上年929.71万元对比减少131.79万元，下降14.18%，主要原因是2020年预算人数比2019年减少6人，相应人员经费减少，同时人均核定公用经费比2019年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 797.92万元，其中:本年收入795.08万元，上年结转2.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款795.08万元（本级财力795.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年929.71万元对比减少131.79万元，下降14.18%，主要原因是2020年预算人数比2019年减少6人，相应人员经费减少，同时人均核定公用经费比2019年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出797.92万元。财政拨款安排支出 797.92万元，其中，基本支出797.92万元，与上年929.71万元对比减少131.79万元，下降14.18%，主要原因是2020年预算人数比2019年减少6人，相应人员经费减少，同时人均核定公用经费比2019年减少；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出558.63万元，主要用于县政府办公室人员工资及日常工作运转的经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出34.56万元，主要用于退休人员提高生活补助支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.58万元，主要用于养老保险缴费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出39.79万元，主要用于职业年金缴费；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.06万元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.54万元，主要用于医疗保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.41万元，主要用于公务员医疗补助支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.76万元，主要用于工伤保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.73万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出696.02万元，商品和服务支出64.28万元，对个人和家庭的补助37.62万元，合计797.92万元（其中：基本支出797.92万元，项目支出0万元）。

其中：工资福利支出-基本工资148.52万元；津贴补贴243.88万元；奖金10.76万元；绩效工资91.2万元；机关事业单位基本养老保险缴费82.42万元；职业年金缴费39.79万元；

职工基本医疗保险缴费15.54万元；公务员医疗补助缴费16.41万元；其他社会保险缴费3.76万元；住房公积金43.73万元。

商品和服务支出-办公费5万元；印刷费1万元；邮电费2万元；差旅费2万元；维修（护）费1.45万元；培训费1万元；公务接待费2.1万元；劳务费2.55万元；公务用车运行维护费14万元；其他交通费用33.18万元。

对个人和家庭的补助-退休费34.56万元；生活补助3.06万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金41.2万，其中：政府采购货物预算20.1万元、政府采购服务预算21.1 万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.1万元，较上年减少0.3万元，下降1.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县人民政府办公室2020年公务接待费预算为2.1万元，较上年减少0.3万元，下降12.5%，国内公务接待批次为31次，共计接待300人次。

比上年2.4万元减少0.3万元，下降12.5%，主要原因严格执行中央“八项”规定，厉行节约，加强单位内部管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

较上年公务用车运行维护费14万元，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排31.1万元，其中：办公费5万元；印刷费1万元；邮电费2万元；差旅费2万元；维修（护）费1.45万元；培训费1万元；公务接待费2.1万元；劳务费2.55万元；公务用车运行维护费14万元。总体与上年33.8万元相比减少2.7万元，下降7.99%，主要原因为人员减少，人均公用经费减少；厉行节约，人均公用经费缩减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件5

富源县人民政府办公室

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032506043600111

下载：富源县人民政府办公室2020年部门预算公开表.xls