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中共富源县委办公室2020年部门预算公开

 

中共富源县委办公室2020年预算公开
目录

    第一部分 中共富源县委办公室2020年部门预算编制说  明
    第二部分 中共富源县委办公室2020年部门预算表
    一、 部门财务收支总体情况表
    二、 部门收入总体情况表
    三、 部门支出总体情况表
    四、 部门财政拨款收支总体情况表
    五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
    六、 部门基本支出情况表
    七、 部门政府性基金预算支出情况表
    八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
    九、  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
    十、  县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 
 
 
 

中共富源县委办公室2020年部门预算

编制说明

 
    一、基本职能及主要工作
    （一）中共富源县委办公室主要职责
    1、中共富源县委办公室按照县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，收集反馈信息，综合重要情况的协调工作。
    2、承担县委文件、文稿的起草、修改、核校和签清。承办各乡（镇、街道）、各部门之间向县委的请示、报告。
    3、负责县委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作。
    4、负责县委各种会议的会务工作，县委领导同志参加的重要活动的组织安排，协调联络工作，上级党委领导、县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。
    5、对全县的政治、经济和社会发展等方面的重要问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考。承担县委农村工作领导小组办公室工作。
    6、管理关心下一代工作委员会办公室工作。
    7、协助县委领导做好群众来信来访工作。
    8、完成县委办的其他工作。
    （二）机构设置情况
    根据机构改革县委办公室设15个内设机构：秘书一科、秘书二科、综合科、常委办、文稿科、办文法规科、人事科、行政科、信息综合室、督查室、机要和保密科、政策研究科、考评科、国家安全委员会办公室秘书科、全面深化改革委员会办公室秘书科。

  （三）重点工作概述
    在县委的正确领导和上级有关部门的关怀指导下，中共富源县委办公室认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求，践行“定得准位，交得出稿、发得准文、办得好会、做得了事”的工作要求，建机制、转作风、强素质、聚合力，着力强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障等职能职责，“三办三服务”水平明显提高，较好完成了各项工作任务，为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供了有力保障。

    二、预算单位基本情况
    我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
    在职人员编制50人，其中：县委办公室机关核行政编制39名，行政工勤编制7名，机关工委参公管理事业编制4名。

。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
    离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
    车辆编制5辆，实有车辆5辆。
    三、预算单位收入情况
    （一）部门财务收入情况
    2020年部门财务总收入756.03万元，其中：一般公共预算财政拨款756.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少53.05万元，主要原因为本年度人员减少3人，相关的工资统发、工资性费用预算减少。
    （二）财政拨款收入情况
    2020年部门财政拨款收入 756.03万元，其中:本年收入756.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款756.03万元（本级财力756.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少53.05万元，主要原因为本年度人员减少3人，相关的工资统发、工资性费用预算减少。
    四、预算单位支出情况
    2020年部门预算总支出756.03万元。财政拨款安排支出 756.03万元，其中，基本支出756.03万元，与上年对比减少53.05万元，主要原因为本年度人员减少3人，相关的工资统发、工资性费用预算减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    一般公共服务支出-行政运行支出544.43万元，主要用于统发工资、福利费、公车运行维护费、公务接待费、交通补贴、工会费、其他公用支出。

社会保障和就业支出-行政单位离退休支出18.72万元，主要用于发放退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.64万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。 

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出38.32万元，主要用于缴纳本单位工作人员退休、在职死亡、调出本县记实职业年金。

社会保障和就业支出-死亡抚恤支出3.75万元，主要用于发放遗嘱人员生活补助。

卫生健康支出-行政单位医疗支出15.53万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分。

卫生健康支出-公务员医疗补助12.45万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出3.65万元，主要用于缴纳工伤保险。

住房保障支出-住房公积金支出42.55万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
     基本工资149.78万元（基本支出149.78万元，项目支出0万元）。

津贴补贴234.45万元（基本支出234.45万元，项目支出0万元）。

奖金10.85万元（基本支出10.85万元，项目支出0万元）。绩效工资84万元（基本支出84万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费76.64万元（基本支出76.64万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费38.32万元（基本支出38.32万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费15.53万元（基本支出15.53万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费12.45万元（基本支出12.45万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.65万元（基本支出3.65万元，项目支出0万元）。

住房公积金42.55万元（基本支出42.55万元，项目支出0万元）。

水费1万元（基本支出1万元，项目支出0万元）。

电费1万元（基本支出1万元，项目支出0万元）。

会议费2万元（基本支出2万元，项目支出0万元）。

公务接待费2.14万元（基本支出2.14万元，项目支出0万元）。

工会经费7.83万元（基本支出7.83万元，项目支出0万元）。

福利费1.78万元（基本支出1.78万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费17.5万元（基本支出17.5万元，项目支出0万元）。

其他交通费用30.3万元（基本支出30.3万元，项目支出0万元）。

退休费18.72万元（基本支出18.72万元，项目支出0万元）。

生活补助5.55万元（基本支出5.55万元，项目支出0万元）。 

五、县对下专项转移支付情况
    （一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
    无。
    （二）与中央配套事项
    无。
    （三）按既定政策标准测算补助事项
    无。

六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金27.85万元。其中：政府采购货物预算27.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。
    我部门2020年“三公”经费安排19.64万元，较上年22.5万元减少2.86万元，下降12.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（边）费

 我部门2020年因公出国（边）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为2.14万元，较上年5万

元减少2.86万元，下降57.2%，国内公务接待批次预计46次，共计接待356人次。

减少主要原因为在职人员减少人均公用经费减少和严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行费用

我部门2020年公务用车购置及运行费用为17.5万元，与上年对比无变化。其中公务用车运行费17.5万元，无公务用车购置费。年末保有车辆为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

  无。

九、其他公开信息
    （一）专业名词解释
   行政运行包括工资福支出和商品和服务支出；商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。
    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
    我部门2020年机关运行经费安排33.25万元（其中公务接待费2.14万元、工会经费7.83万元、福利费1.78万元、水费1万元、电费1万元、会议费2万元、公务用车运行维护费17.5万元）比去年34.6万元（其中办公费3万元、公务接待费5万元、劳务费4.1万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费17.5万元）减少1.35万元，减少的原因为本年度在职人数36人比去年减少3人，公用经费减少预算1.35万元。
    （三）国有资产占用情况
    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
   
 

 

 

 

 

中国共产党富源县委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

 

 

监督索引号53032506020100111

下载：中共富源县委办公室2020年部门预算公开表.xls