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富源县残疾人联合会2020年部门预算公开

目录

第一部分 富源县残疾人联合会2020年预算编制说明

第二部分 富源县残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

富源县残疾人联合会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县残疾人联合会成立于1997年5月，机构性质属“群众团体机关”，中共富源县委主管，机构级别为正科级，其单位主要职能职责如下：

1、负责县残工委日常工作，完成上级交给的各项工作任务，履行残联“代表、服务、管理”的三个职能。

2、编制残疾人事业发展规划，提出残疾人事业改革发展的建议，做好残疾人工作。

3、听取残疾人意见，反映残疾要求，维护残疾人的合法权益，做好信访工作，为残疾人服务。

4、弘扬人道主义，宣传、贯彻落实发展残疾人事业的法律法规和方针政策，动员全社会理解、关心、帮助残疾人，在政府和社会与残疾人之间起桥梁纽带作用，维护社会的稳定与和谐。

5、团结教育残疾人遵守国家法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为实现“伟大的中国梦”作贡献。

6、宣传发动、协调、组织开展各项工作，创造良好的社会环境和条件，扶助参与社会生活，共享社会物质文化成果。

7、对下级残联进行指导、监督和检查。

8、开展残疾人国际国内交流，接收国内外对残疾事业的捐赠。

9、开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶贫、文化体育和信息等各项具体工作。

10、发展、监督、管理残疾人福利企业，创办实体，多渠道积累残疾人事业发展基金。

（二）机构设置情况

根据富源县机构编制委员会文件《关于成立富源县残疾人就业服务中心的通知》（富编〔2012〕13号）文件精神，服务中心为富源县残疾人联合会下属财政全额拨款事业单位，机构规格为正股级，核定事业编制3名，设主任1名。

富源县残疾人联合会设置4个科室，科室1：办公室，科室2：康复科，科室3：教育就业科，科室4：维权科。

（三）重点工作概述

县残联对年初县委、县政府下达的职能目标和共性目标主要完成情况如下：

1、残疾人康复任务全面完成。

2020年，免费为贫困肢体残疾人安装大小腿假肢50例，完成200名低视力残疾人提供康复服务；完万60名贫困成人残疾人验配助听器，12名听力残疾儿童实施人工耳蜗听力康复，完成80名智力残疾儿童进行康复训练，完成100名肢体残疾人实施康复训练，完成50名特困精神病人进行3个月的免费住院治疗；完成203名贫困精神病人发放价值450元的稳定期维持治疗药物，完成脑瘫、孤独症残疾儿童康复训练12人，完成盲人导向训练50人，为贫困残疾人适配辅助器具800件，圆满完成全年目标任务。

  2、抓实残疾人教育就业工作。

一是完成70名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴2.002万元;实施“阳关家园”计划，投入资金34.5万元为230户重症精神、智力、肢体残疾人提供人均800元的日常生活照料补助，实现居家安养。

二、预算单位基本情况

富源县残疾人联合会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 7人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。（2019年富源县残疾人联合会领导改非后新调入的领导是非党人员，后面又调入党员领导1人，导致县残联超编1人）

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年富源县残疾人联合会财务总收入 394.03万元，其中：一般公共预算财政拨款394.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

部门财务较上年度增加了76.56万元，增加的原因是单位调入新增人员3人，人员经费和工资性费用都增加，导致总收入增加！

（二）财政拨款收入情况

2020年富源县残疾人联合会财政拨款收入 394.03万元，其中:本年收入394.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.03万元（本级财力394.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年比2019年度财政拨款收入增加76.56万元，增加比例为19%，增加的原因是单位调入新增人员3人，人员经费和工资性费用都增加，导致总收入有增加。

四、预算单位支出情况

2020年富源县残疾人联合会预算总支出 394.03万元。财政拨款安排支出 394.03万元，其中，基本支出310.47万元，相对2019年基本支出265.60万元增加了44.87万元，基本支出增加的主要原因是单位新调入3人，导致人员经费和办公经费都增加。2020年项目支出83.56万元，比2019年项目支出49.87万元增加了33.69万元，增加的原因是2020年政府全县对残疾人高度重视，新增加对残疾人扶贫和就业项目，所以项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502—社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休7.2万元，主要用于支付退休人员退休费。

2、2080505—社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出42.49万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费28.33万元、机关事业单位职业年金缴费14.16万元。

3、2081101--社会保障和就业支出-残疾人事业事业-行政运行支出317.03万元，主要用于行政人员工资支出181.3万元、对个人和今天的补助66.35万元、其他工资福利支出57.96万元、公车运行维护费3.5万元、行政人员公务交通补贴7.86万元。

4ˎ21011-卫生健康支出-行政事业单位医疗10.52万元，其中2101101-行政单位医疗支出4.42万元、事业单位医疗支出2101102-1.68万元、2101103-公务员医疗补助支出3.05万元、其他行政事业单位医疗支出1.37万元。

5.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.51万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1：30101-工资福利支出-基本工资支出59.64万元，（其中基本支出59.64万元、项目支出0.00万元）；

2：30102-工资福利支出-津贴补贴支出5.25万元、（其中基本支出5.25万元、项目支出0.00万元）；

3：30103-工资福利支出-奖金支出4.32万元（其中基本支出4.32万元、项目支出0.00万元）；

4:30107-工资福利支出-绩效工资支出32.09万元、（其中基本支出32.09万元、项目支出0.00万元）；

5:30106-工资福利支出-职工基本医疗保险支出10.86万元（其中基本支出10.86万元、项目支出为0.00万元）；

6：30113-工资福利支出-职工缴纳住房公积金16.51万元、（其中基本支出为16.51万元、项目支出0.00万元。）

7:30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.33万元，（其中基本支出为28.33万元、项目支出为0.00万元）

8:30109-工资福利支出-职业年金经费支出14.06万元，（其中基本支出为14.06万元、项目支出为0.00万元）；

9:30199-工资福利支出-其他工资福利支出为57.96万元，（其中基本支出为57.96万元、项目支出为0.00万元）；

10：30201-商品和服务支出-办公费0.6万元；

11：30202-商品和服务支出-印刷费为0.6万元；

12：30203-商品和服务支出-咨询费0.2万元；

13:  30204-商品和服务支出-手续费0.3万元；

14:  30205-商品和服务支出-水费为0.1万元;

15:  30206-商品和服务支出-电费为0.5万元；

16:  30207-商品和服务支出-邮电费为0.95万元：

17： 30209-商品和服务支出-维护费-0.5万元；

18：30215-商品和服务支出-会议费0.8万元；

19:  30216-商品和服务支出-培训费0.8万元；

20：30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元；

21： 30239-商品和服务支出-其他交通补贴7.86万元；主要是公车运行维护费和交通补贴，以及办公经费。

22：30302-对个人和家庭的补助-其中退休费7.2万元，主要用于退休人员退休；

23：30305-对个人和家庭的补助-生活补助1.8万元；

24：30399-对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的生活补助57.35万元，主要用于对贫困残疾人生活补助。

县残联2020年财政拨款收入较2019年度增加76.56万元，增加百分比为19%，增加的原因是单位调入新增人员3人，人员经费和工资性费用都增加，导致总收入增加。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况 

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.36万元，较上年减少0.34万元，下降8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县残疾人联合会2020年公务接待费预算为1.05万元，较上年减少0.2万元，下降20%，国内公务接待批次为19批次，共计接待185人次。

接待费减少的原因县级财政异常困难，单位公用经费在2019年预算基础上删减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为3.31万元，较上年减少0.19万元，下降5.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.31万元，较上年减少0.19万元，下降5.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费预算减少的原因主要是县级财政异常困难，压缩财政经费开支，节约政府经济。单位公用经费均按保运转最低控制数测算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行维护费为17.21万元，比2019年机关运行维护费20.36万元减少了3.15万元，2020年项目进入收发阶段，各项支出减少的原因；我单位深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，加强对差旅费的管理，不安排没有实际意义的公务考察活动；加强公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，节假日实行封车制度，特殊情况需申请，得到批准后方能派车；严格控制接待规格，公务消费严格按照相关要求接待，尽量减少公务接待，控制公务接待费用以及号召广大干部职工厉行节约，切实将中央八项规定精神落到实处。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

富源县残疾人联合会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

 

无

二、立项依据

 

无

三、项目实施单位

 

无

四、项目基本概况

 

无

五、项目实施内容

 

无

六. 资金安排情况

 

无

六、项目实施计划

 

无

七、项目实施成效

 

无

附件：附件：富源县残疾人联合会2020年预算公开表

 

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