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中共富源县委政法委员会2020年部门预算公开

中共富源县委政法委员会2020年预算公开目录

第一部分 中共富源县委政法委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中共富源县委政法委员会2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共富源县委政法委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和省委、市委、县委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻党中央以及省委、市委、县委决定，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；研究协调政法单位之间、政法单位和相关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安富源建设、法治富源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4.落实党中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

5.组织协调、推动和督促全县各级各有关部门开展社会治安综合治理工作，汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，提出社会治安综合治理工作对策建议，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。

6.统筹协调各有关部门处理影响全县社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响全县社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

7.协调指导各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向县委提出建议，协调处置重大突发性事件。

8.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

9.组织开展政法领域的调查研究，组织拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

10.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作；指导和协调政法部门和其他相关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。

11.支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

12.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

13.指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法部门党组（党委）民主生活会，代管县法学会。

14.完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据2019年县委机构改革相关要求，机构改革后，中共富源县委政法委员会内设机构有办公室、执法监督室、综治督导科、维稳指导科（加挂富源县铁路护路联防领导小组办公室牌子）、反邪教协调科、政治部。

（三）重点工作概述

全县政法机关在县委和上级政法机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义政法思想为引领，以深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对政法工作重要指示精神和中央、省委、市委、县委政法工作会议精神为主线，围绕县委、县政府中心工作，以维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为主要任务，深入推进平安富源建设、法治富源建设、过硬政法队伍建设和智能化建设“四大建设”，深入开展扫黑除恶专项斗争，为全县经济社会发展创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，作出了突出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人（含机关工勤1人），其中：行政编制 16人（含机关工勤1人），事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入413.20万元，其中：一般公共预算财政拨款413.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.12万元。

与上年对比财务总收入减少了76.49万元，同比减少了15.62%，其中：一般公共预算财政拨款减少了76.58万元，同比减少了15.64%，上年结转增加了0.09万元，同比增加了300%。主要原因是2020年在职人数比2019年减少了2人，导致人员工资、工资性费用、公用经费也就减少了。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入413.20万元，其中:本年收入413.08万元，上年结转0.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413.08万元（本级财力413.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少了76.49万元，同比减少了15.62%，其中本年收入减少了76.58万元，同比减少了15.64%：主要原因是2020年在职人数比2019年减少了2人，导致人员工资、工资性费用、公用经费也就减少了。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出413.20万元。财政拨款安排支出413.20万元，其中，基本支出413.20万元，与上年对比预算总支出减少了76.49万元，同比减少了15.62%，基本支出减少了76.49万元，同比减少了15.62%，主要原因是2020年在职人数比2019年减少了2人，导致人员工资、工资性费用、公用经费也就减少了。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出共计297.93万元。按功能科目分类具体情况是：一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务（2013105）5.11万元，主要用于消防网格员生活补助；一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行（2013601）287.02万元，主要用于统发人员工资及单位公用经费支出；一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务（2013602）5.80万元，主要用于精神病人监护生活补助。

社会保障和就业支出共计74.41万元。按功能科目分类具体情况是：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）10.08万元，主要用于退休人员生活补助；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.97万元，主要用于养老保险缴费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.48万元，主要用于职业年金缴费；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（2080801）3.18万元，主要用于遗属生活补助。

卫生健康支出共计16.81万元。按功能科目分类具体情况是：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）8.15万元，主要用于医疗保险缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）6.60万元，主要用于公务员医疗补助缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.06万元，主要用于工伤保险缴费。

住房保障支出共计23.75万元。按功能科目分类具体情况是：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）23.75万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出359.99万元（其中：基本支出359.99万元，项目支出0万元）。主要是：基本工资79.86万元、津贴补贴133.93万元、奖金5.79万元、绩效工资38.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.97万元、职业年金缴费20.48万元、职工基本医疗保险缴费8.15万元、公务员医疗补助缴费6.60万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金23.75万元。

商品和服务支出29.04万元（其中：基本支出29.04万元，项目支出0万元）。主要是：办公费4.85万元、邮电费0.40万元、差旅费3.00万元、公务员接待费2.4万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用14.28万元。

对个人和家庭的补助24.16万元（其中：基本支出24.16万元，项目支出0万元）。主要是：退休费10.08万元、生活补助14.08万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金7.7万元。其中：政府采购货物类项目13个，采购预算资金4.20万元、政府采购服务类项目3个，采购预算资金3.50万元、政府采购工程类项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.9万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无变化。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为39次，共计接待440人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

严重精神障碍患者监护人经费补助：达到相关要求的患者，且家庭困难、监护人无能力落实监护责任和查找不到监护人的，由相关部门认定后，依法明确监护人（单位或社会组织）确定为奖补对象。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排29.04万元 ，主要是办公费4.85万元、邮电费0.40万元、差旅费3.00万元、公务员接待费2.4万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用14.28万元。

与2019年对比机关运行经费减少了6.01万元，同比减少了17.15%，变化情况是办公费增加了1.59万元、邮电费减少了0.80万元、差旅费增加了1万元、会议费减少了2万元、公务接待费无增减、工会经费减少了2.5万元、福利费减少了0.06万元、公务用车运行维护费无增减、其他交通费用减少了3.24万元。

主要原因为机关运行经费是根据单位在职人数预算，2020年在职人数比2019年减少了2人，机关运行经费也就减少了。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共富源县委政法委员会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032506021600111

下载：中共富源县委政法委员会2020年部门预算公开表.xls