第一部分 政协富源县委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  政协富源县委员会概况
 
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协富源县委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。
1、选举产生政协富源县委员会主席、副主席和常务委员；
2、听取和审议常务委员会的工作报告；
3、讨论并通过有关决议；
4、参与地方事和重要问题的讨论，提出建议和批评；
5、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动；
6、联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义；
7、调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；
8、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作；
9、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业；
10、组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。
（二）2018年度重点工作任务介绍
着力夯实团结奋斗的思想政治基础。 深入学习贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政协各项工作，认真学习和准确把握中共十九大对统一战线和人民政协工作提出的新要求，自觉把中央和省、市、县委各项决策部署贯彻落实到政协工作中，转化为政协各参加单位和全体政协委员的自觉行动，为推动富源高质量跨越发展凝聚更多智慧和力量。
着力推进人民政协协商民主建设。按照习近平总书记“有事好商量，众人的事情由众人商量”要求，实行“双月协商”制度，认真做好协商工作，注重协商成果转化，切实把事关满足人民群众对美好生活需要的大事要事好事协商好、协商透、协商成，积极助推全县协商民主广泛多层制度化发展。
着力做好政协民主监督工作。认真贯彻落实中央和省、市委关于加强和改进人民政协民主监督工作的文件精神，融协商、监督、参与、合作于一体，寓监督于协商、视察、提案、调研之中，敢于监督、善于监督，积极协助县委县政府解决问题、推进工作。
着力助推富源“脱贫摘帽”。坚持把助力脱贫攻坚作为履职的“重头戏”，紧扣“脱贫摘帽、跨越发展”主题，在满足人民群众对美好生活需要和实现更平衡更充分发展之间找准着力点，汇集委员力量、凝聚群众智慧，努力助推富源打赢脱贫攻坚战。
着力加强政协宣传交流工作。坚持把厚植发展优势、彰显富源成效摆在突出位置，扩大联谊交流，加强对外宣传，广泛汇聚力量，充分展示政协大团结、大联合的优势。
着力抓好自身建设。积极适应人民政协事业发展的新形势和新要求，大力推进政协自身建设，不断提高人民政协工作的科学化水平。着力完成市政协和县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入政协富源县委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
政协富源县委员会2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
 
 
第二部分  2018年度部门决算表
 
（详见附件）
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
政协富源县委员会2018年度收入合计893.18万元。其中：财政拨款收入893.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增21.22万元，增长2.43%，主要原因分析政协职能不断完善，政协自身建设不断加强，全力助推脱贫攻坚，政协民主建设、民主监督得到不断推进，积极落实县委、县政府安排的其他工作。
 

 

 
二、支出决算情况说明
政协富源县委员会2018度支出合计995.3万元。其中：基本支出995.30万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增225.46万元,增长29.29%。主要原因分析一是2018年紧扣富源脱贫摘帽的中心工作，积极发挥政协作用，开展“三送三帮”扶贫助推行动；二是绩效工资改革，人员经费成刚性增长。三是积极加强基层政协履职能力水平建设。
 

 
 
 
 
（一）基本支出情况
2018年度用于保障政协富源县委员会机关机构正常运转的日常支出995.3万元。与上年对比增225.46万元，增长29.29%,主要原因分析富源县脱贫摘帽，政协积极发挥部门优势，参与脱贫攻坚，政协职能不断完善，履职水平不断提高，人员经费成刚性增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.69％。
 

 
（二）项目支出情况
2018年度用于保障政协富源县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
政协富源县委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出995.30万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增225.46万元,增长29.29%，主要原因分析2018年是富源脱贫摘帽的关键之年，政协结合自身职能，积极发挥作用，积极参与到脱贫攻坚的大潮中，宣传交流、材料印刷、车辆运行、职工出差下乡、帮扶挂钩点等形成经费支出大幅增加；绩效工资改革，人员经费成刚性增长；政协履职水平进一步增强；基层政协组织建设得到稳固提升。

 
 
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出863.04万元，占总支出的86.71％。主要用于（1)2010201-行政运行602.78万元；(2)2010202-一般行政管理事务支出45.20万元；（3）2010204-政协会议47.00万元；（4）210205-委员视察108.06万元；（5）2010299-其他政协事务支出30万元；（6）2019999-其他一般公共服务支出30万元；
2.社会保障和就业支出84.04万元，占总支出的8.44％。主要用于：（1)2080501-归口管理的行政单位离退休费18.84万元；(2)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出39万元；（3）2080801-死亡抚恤26.20万元；
3.医疗卫生与计划生育支出26.32万元，占总支出2.64％。主要用于(1)2101101-行政单位医疗15.24万元；(2)2101103-公务员医疗补助10.43万元；（3）2101199-其他行政事业单位医疗支出0.65万元。
4.住房保障支出21.90万元，占总支出的2.2％。主要用于2210201-住房公积金。
 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
政协富源县委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为28.32万元，完成预算的123.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.08万元，完成预算的124.19%；公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算的112%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆运行增加频次，经费成大幅增加；脱贫经验交流，其他地区政协部门来访，公务接待有所增加；另预算的精细化有待提高。

 

 
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14.7万元，增长107.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15.31万元，增长142.15%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降21.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2018年富源县脱贫摘帽，政协挂钩中安街道1个行政贫困村，下派驻村工作队员3人，全体干部职工挂钩贫困户150余户，车辆出勤频繁。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.08万元，占92.09%；公务接待费支出2.24万元，占7.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体根据公务用车改革政策，政协核定公务用车3辆，实用车辆3辆，本年无购车。
公务用车运行维护支出26.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协富源县委员会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.24万元。其中：
国内接待费支出2.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协富源县委员会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于政协富源县委员会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年度用于保障政协富源县委员会机关机构正常运转的日常支出325.38万元。与上年对比增82.68万元，增长34.07%,主要原因分析富源县脱贫摘帽，政协积极发挥部门优势，参与脱贫攻坚，政协职能不断完善，履职水平不断提高。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.69％。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，政协富源县委员会资产总额344.23万元，其中，流动资产163.20万元，固定资产181.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.63万元，其中固定资产减少160.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值160.80万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额4.76万元，其中：政府采购货物支出4.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2018年政协富源县委员会未开展部门绩效自评，附表（附表10—附表14）数字为空。
五、其他重要事项情况说明
政协富源县委员会根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《富源县县本级部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度进行会计核算，所填报数据真实可靠。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。