富源县政务服务管理局2018年度部门决算
发布时间：2019-09-02 16:14 来源：zfb 作者：zfb 浏览次数：7888
监督索引号53032506043501000
第一部分 富源县政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县政务服务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
按照《富源县机构编制委员会关于成立富源县政务服务管理局的通知》（富编〔2012〕60号）的通知，富源县政务服务中心管理局已于2012年11月29日撤消，成立富源县政务服务管理局，为挂靠富源县人民政府办公室的行政机构，机构规格为正科级，下设事业单位富源县公共资源交易中心，机构规格为副科级。
富源县政务服务管理局的主要职责:负责政府自身建设和政务服务中心的日常工作；管理富源县公共资源交易中心，承担县政府赋予的其他职责。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、狠抓督促检查，不断提升为民服务水平。持续抓好县、乡、村三级政务服务体系建设，针对方便群众办事方面存在的问题和不足，积极采取有效措施认真加以解决，确保为民服务体系真正发挥便民利民的作用。一是进一步规范政务服务中心进驻窗口管理，强化纪律作风建设，加大对上班期间工作纪律的巡查检查，及时纠正和制止发现的问题。二是加强与各进驻单位的沟通协调，每月都向各单位通报进驻窗口工作情况，对出现的困难和问题，积极同相关单位沟通协调，共同研究工作措施及时解决，提升了窗口人员的服务水平和效率。三是强化对镇、村为民服务工作的业务指导，进一步梳理服务代办事项，规范基层为民服务工作，有力促进了基层为民服务工作规范运行，让基层群众少跑腿、好办事。
2018年1至11月，县政务服务中心进驻部门29家，2018年1月至11月，县政务服务中心共受理行政审批及服务事项8.3万件，办结8.3万件，办结率达100%；乡（镇）、街道为民服务中心共受理行政审批及服务事项3.72万件，办结3.72万件，办结率100%；村级为民服务站共受理代办事项及服务事项68万件，办结68万件，办结率100%。
2、抓实项目并联审批，促进投资项目快速落地。今年来，县政务服务管理局紧密结合全县重点项目建设和固定资产投资工作任务，认真履行职责，安排专人积极做好项目赋码和分办转办服务工作，推进投资项目快速审批。今年1月至11月，共受理各类投资项目448件，审批服务事项748件，投资概算769.85亿元。其中，并联审批项目89件，联动项目37件，代办项目3件。
3、推进网上大厅建设，提升智慧化服务水平。根据省、市“互联网+政务服务”工作部署，积极推进政务服务网上大厅建设工作，将全县各部门的政务网整合成全省统一的政务服务网上大厅，完成了各部门和乡（镇）、街道网上大厅“五大员”的配置，已将各村（居）委会网上大厅“五大员”的配置权限配置到各乡（镇）、街道，要求各乡（镇）、街道及时配置网上大厅“五大员”，形成五级联动机制。公开各部门服务事项清单和办事服务指南，深入推进实体政务大厅向网上办事大厅延伸，大力推广实行网上受理、网上办理、网上反馈，努力构建实体政务大厅、网上办事大厅、自助终端、移动客户端等多种形式相结合、相统一的公共服务平台，为下步实现“一网通办”奠定了基础。通过媒体、网络等媒介加强宣传报道，积极引导群众使用云南省政务服务网上大厅，推动实体政务大厅向新政务服务网上大厅延伸，大力拓展“互联网+政务服务”覆盖面，向群众提供便捷高效规范的网上政务服务。全县41家有关部门及12个乡镇、街道共录入审批服务事项4411项，二级及以上办理深度行政许可事项比例达46.5%。今年1月至11月，富源县政务服务网上大厅累计办件总量81976件，办结81798件，办结率99.78%。
4、深化 “最多跑一次”改革，让群众办事更加便捷。紧紧围绕“放管服”改革要求，结合单位工作职责，始终坚持以为人民群众办好“一件事”为标准，让群众办事少跑甚至不跑。一是做好审批的“减法”，由县直各部门全面梳理群众和企业办事事项，进一步规范统一事项名称、申请材料、收费标准等各种要素信息，精简办事流程，缩短办结时限，同时在政务服务网站向群众公开“最多跑一次”事项清单，极大地缩短了办事时间，群众办事更加便利。二是积积极与县市场监督管理局配合，深入推进商事制度改革，大力推行“先照后证”“多证合一”“一照一码”，大幅缩减了企业登记办结时间，降低企业登记办证成本，优化了营商环境。配合县委编办积极做好相对行政许可权改革实施方案和划转行政许可事项清单上报市人民政府审批，并积极做好改革的前期准备工作。
5、用好投资审批中介超市，营造良好中介服务环境。严格按照投资审批中介超市公开选取管理办法和流程，明确专人负责中介超市的运行服务工作，严把公告审发关、报名核验关、公开选取关、业务洽谈关、跟踪问效关，对公开选取过程进行监控和录像，全程跟踪问效项目进展情况，有力保障了中介超市规范化、科学化、高效化运行。今年以来，富源县投资审批中介超市共发布中介服务采购公告29个，按照程序要求选取结束29个，完成签约29个。
6、强化信息化建设，提升公共资源交易效率。按照省、市关于“互联网+公共资源交易”的安排部署，研究制定了符合实际的信息化建设实施方案，全力推进公共资源交易“一网三平台”建设。一是积极争取资金38万余元，对公共资源交易中心场地及网络进行提升改造，建立了封闭评标区，配备了两个电子化开标、三个电子化评标、远程专家抽取室、电子化监督室、视频会议室、电子咨询室、音视频监控所需设施设备，配合省市交易中心完成了“一网三平台”建设的安排部署，基本完成了富源县“互联网+公共资源交易”项目建设。二是提升队伍建设，并认真组织科室人员交叉讲课、外出交流学习，组织参加上级的各种专业业务培训，不断提升工作人员综合业务素质，确保电子化平台平稳运行，工作有序推进。三是大力推行公共资源交易项目全流程电子化交易和远程异地评标工作，项目从报名开始至招标投标结束均可在网上进行，极大地减轻了投标人的负担，减少了人为因素的干扰和影响，有力促进了公共资源交易公平公正、阳光透明。四是用好扶贫项目绿色通道，对各类扶贫项目优先受理和办理，较好的发挥了公共资源交易中心在脱贫攻坚工作中的作用。五是加大与行业主管部门的沟通协调，办理了各行业主管部门工作人员的监管CA锁和400多把评标专家CA锁。今年1月至11月，富源县公共资源交易中心共完成各类进场交易项目170个，交易金额10.13亿元，节约资金9775.34万元，增资资金20.95万元。
7、紧盯目标任务，全面推进各项重点工作。一是深入开展基层党建规范建设。根据县委、县政府“基层党建巩固年”的安排部署，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实“三会一课”制度，按照“五好五规范”标准，积极开展基层党建规范化示范点建设，有力推动了基层党建工作水平不断提升。二是扎实抓好党风廉政建设。严格落实党风廉政建设要求，开展干部职工警示教育，筑牢干部廉政思想根基。三是全力做好脱贫攻坚工作。根据县委、县政府关于脱贫攻坚的安排部署，调整充实驻村工作队，扎根富村镇新厂村委会做好脱贫攻坚工作。认真组织干部职工开展家访暖心活动，积极做好扶贫政策的宣传，做实产业扶持、易地扶贫搬迁、危房改造等工作，确保挂钩村如期脱贫摘帽。四是扎实开展省级文明单位创建工作。在成功创建了五星级市级文明单位的基础上，全体干部职工团结一致，积极开展各项创建活动，省级文明单位创建工作取得了显著成效，并顺利通过了考评验收，干部职工的能力和素质得到不断提升，塑造了良好的文明服务形象。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（富源县公共资源交易中心）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县政务服务管理局核有行政编制7人，事业编制15人。2018年年末实有人员17人。其中行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县政务服务管理局2018年度收入合计304.46万元。其中：财政拨款收入281.54万元，占总收入的92.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.92万元，占总收入的7.53%。与上年对比减少40.72%，主要原因为县张力紧张，没有划拨村级为民服务代办室代办员以件定补资金及行政事业性收入取消。
二、支出决算情况说明
富源县政务服务管理局2018年度支出合计414.32万元。其中：基本支出404.22万元，占总支出的97.56％；项目支出10.1万元，占总支出的2.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了2.6%,主要原因为人员工资的正常晋升。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障富源县政务服务管理局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出197.74万元。与上年对比增加2.8%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.08％。
基本支出比图
（二）项目支出情况
2018年度用于保障富源县政务服务管理局机构、下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.1万元，与上年对比增加100%,主要原因为上年没有项目支出。具体项目开支为办公楼漏雨、维护等维修支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出334.21万元,占本年支出合计的80.66%。与上年对比减少14.24%,主要原因为县财力紧张，没有划拨村级为民服务代办室代办员以件定补资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出383.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.51%。主要用于工资福利支出150.44万元，商品和服务支出204.22万元，对个人和家庭的补助支出25万元，资本性支出3.62万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为9.65万元，完成预算的96.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.17万元，完成预算的94.92%；公务接待费支出决算为3.47万元，完成预算的99.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为深入贯彻落实中央八项规定和《富源县人民政府办公室关于印发富源县党政机关“三公”经费管理办法（试行）的通知》（富政办发〔2014〕119号）。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8.22万元，下降46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降3.18%；公务接待费支出决算减少8.42万元，下降70.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年度“会议费”错列入公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.17万元，占63.94%；公务接待费支出3.47万元，占36.06%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.17万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于除中安街道王家屯社区、清溪社区、东门社区、太和社区，胜境街道外山口社区等范围以外的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.47万元。其中：
国内接待费支出3.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关、主管部门到富源辖区检查、指导、帮助工作和从事公务活动需要接待的人员；各乡镇（街道）到本单位汇报工作的人员；县外对口单位到本单位参观、考察、从事经济交往和其他公务活动的人员等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县政务服务管理局2018年机关运行经费支出142.63万元，与上年对比下降20%,主要原因为县财力紧张，无资金可用。部门机关运行经费主要用于单位的日常运转支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县政务服务管理局资产总额414.19万元，其中，流动资产0.32万元，固定资产413.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少105.87万元，其中固定资产增加3.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
本单位没有部门绩效自评情况，原因为：
1、追加的项目资金太小，未立项，所以没有做项目支出绩效评价。
2、2018年年初没有做部门整体支出绩效，所以年末无法做部门整体支出绩效评价。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无
附件：富源县政务服务管理局2018年度部门决算表
监督索引号53032506043501111
富源县政务服务管理局2018年度部门决算
第一部分 富源县政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县政务服务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
按照《富源县机构编制委员会关于成立富源县政务服务管理局的通知》（富编〔2012〕60号）的通知，富源县政务服务中心管理局已于2012年11月29日撤消，成立富源县政务服务管理局，为挂靠富源县人民政府办公室的行政机构，机构规格为正科级，下设事业单位富源县公共资源交易中心，机构规格为副科级。
富源县政务服务管理局的主要职责:负责政府自身建设和政务服务中心的日常工作；管理富源县公共资源交易中心，承担县政府赋予的其他职责。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、狠抓督促检查，不断提升为民服务水平。持续抓好县、乡、村三级政务服务体系建设，针对方便群众办事方面存在的问题和不足，积极采取有效措施认真加以解决，确保为民服务体系真正发挥便民利民的作用。一是进一步规范政务服务中心进驻窗口管理，强化纪律作风建设，加大对上班期间工作纪律的巡查检查，及时纠正和制止发现的问题。二是加强与各进驻单位的沟通协调，每月都向各单位通报进驻窗口工作情况，对出现的困难和问题，积极同相关单位沟通协调，共同研究工作措施及时解决，提升了窗口人员的服务水平和效率。三是强化对镇、村为民服务工作的业务指导，进一步梳理服务代办事项，规范基层为民服务工作，有力促进了基层为民服务工作规范运行，让基层群众少跑腿、好办事。
2018年1至11月，县政务服务中心进驻部门29家，2018年1月至11月，县政务服务中心共受理行政审批及服务事项8.3万件，办结8.3万件，办结率达100%；乡（镇）、街道为民服务中心共受理行政审批及服务事项3.72万件，办结3.72万件，办结率100%；村级为民服务站共受理代办事项及服务事项68万件，办结68万件，办结率100%。
2、抓实项目并联审批，促进投资项目快速落地。今年来，县政务服务管理局紧密结合全县重点项目建设和固定资产投资工作任务，认真履行职责，安排专人积极做好项目赋码和分办转办服务工作，推进投资项目快速审批。今年1月至11月，共受理各类投资项目448件，审批服务事项748件，投资概算769.85亿元。其中，并联审批项目89件，联动项目37件，代办项目3件。
3、推进网上大厅建设，提升智慧化服务水平。根据省、市“互联网+政务服务”工作部署，积极推进政务服务网上大厅建设工作，将全县各部门的政务网整合成全省统一的政务服务网上大厅，完成了各部门和乡（镇）、街道网上大厅“五大员”的配置，已将各村（居）委会网上大厅“五大员”的配置权限配置到各乡（镇）、街道，要求各乡（镇）、街道及时配置网上大厅“五大员”，形成五级联动机制。公开各部门服务事项清单和办事服务指南，深入推进实体政务大厅向网上办事大厅延伸，大力推广实行网上受理、网上办理、网上反馈，努力构建实体政务大厅、网上办事大厅、自助终端、移动客户端等多种形式相结合、相统一的公共服务平台，为下步实现“一网通办”奠定了基础。通过媒体、网络等媒介加强宣传报道，积极引导群众使用云南省政务服务网上大厅，推动实体政务大厅向新政务服务网上大厅延伸，大力拓展“互联网+政务服务”覆盖面，向群众提供便捷高效规范的网上政务服务。全县41家有关部门及12个乡镇、街道共录入审批服务事项4411项，二级及以上办理深度行政许可事项比例达46.5%。今年1月至11月，富源县政务服务网上大厅累计办件总量81976件，办结81798件，办结率99.78%。
4、深化 “最多跑一次”改革，让群众办事更加便捷。紧紧围绕“放管服”改革要求，结合单位工作职责，始终坚持以为人民群众办好“一件事”为标准，让群众办事少跑甚至不跑。一是做好审批的“减法”，由县直各部门全面梳理群众和企业办事事项，进一步规范统一事项名称、申请材料、收费标准等各种要素信息，精简办事流程，缩短办结时限，同时在政务服务网站向群众公开“最多跑一次”事项清单，极大地缩短了办事时间，群众办事更加便利。二是积积极与县市场监督管理局配合，深入推进商事制度改革，大力推行“先照后证”“多证合一”“一照一码”，大幅缩减了企业登记办结时间，降低企业登记办证成本，优化了营商环境。配合县委编办积极做好相对行政许可权改革实施方案和划转行政许可事项清单上报市人民政府审批，并积极做好改革的前期准备工作。
5、用好投资审批中介超市，营造良好中介服务环境。严格按照投资审批中介超市公开选取管理办法和流程，明确专人负责中介超市的运行服务工作，严把公告审发关、报名核验关、公开选取关、业务洽谈关、跟踪问效关，对公开选取过程进行监控和录像，全程跟踪问效项目进展情况，有力保障了中介超市规范化、科学化、高效化运行。今年以来，富源县投资审批中介超市共发布中介服务采购公告29个，按照程序要求选取结束29个，完成签约29个。
6、强化信息化建设，提升公共资源交易效率。按照省、市关于“互联网+公共资源交易”的安排部署，研究制定了符合实际的信息化建设实施方案，全力推进公共资源交易“一网三平台”建设。一是积极争取资金38万余元，对公共资源交易中心场地及网络进行提升改造，建立了封闭评标区，配备了两个电子化开标、三个电子化评标、远程专家抽取室、电子化监督室、视频会议室、电子咨询室、音视频监控所需设施设备，配合省市交易中心完成了“一网三平台”建设的安排部署，基本完成了富源县“互联网+公共资源交易”项目建设。二是提升队伍建设，并认真组织科室人员交叉讲课、外出交流学习，组织参加上级的各种专业业务培训，不断提升工作人员综合业务素质，确保电子化平台平稳运行，工作有序推进。三是大力推行公共资源交易项目全流程电子化交易和远程异地评标工作，项目从报名开始至招标投标结束均可在网上进行，极大地减轻了投标人的负担，减少了人为因素的干扰和影响，有力促进了公共资源交易公平公正、阳光透明。四是用好扶贫项目绿色通道，对各类扶贫项目优先受理和办理，较好的发挥了公共资源交易中心在脱贫攻坚工作中的作用。五是加大与行业主管部门的沟通协调，办理了各行业主管部门工作人员的监管CA锁和400多把评标专家CA锁。今年1月至11月，富源县公共资源交易中心共完成各类进场交易项目170个，交易金额10.13亿元，节约资金9775.34万元，增资资金20.95万元。
7、紧盯目标任务，全面推进各项重点工作。一是深入开展基层党建规范建设。根据县委、县政府“基层党建巩固年”的安排部署，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实“三会一课”制度，按照“五好五规范”标准，积极开展基层党建规范化示范点建设，有力推动了基层党建工作水平不断提升。二是扎实抓好党风廉政建设。严格落实党风廉政建设要求，开展干部职工警示教育，筑牢干部廉政思想根基。三是全力做好脱贫攻坚工作。根据县委、县政府关于脱贫攻坚的安排部署，调整充实驻村工作队，扎根富村镇新厂村委会做好脱贫攻坚工作。认真组织干部职工开展家访暖心活动，积极做好扶贫政策的宣传，做实产业扶持、易地扶贫搬迁、危房改造等工作，确保挂钩村如期脱贫摘帽。四是扎实开展省级文明单位创建工作。在成功创建了五星级市级文明单位的基础上，全体干部职工团结一致，积极开展各项创建活动，省级文明单位创建工作取得了显著成效，并顺利通过了考评验收，干部职工的能力和素质得到不断提升，塑造了良好的文明服务形象。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（富源县公共资源交易中心）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县政务服务管理局核有行政编制7人，事业编制15人。2018年年末实有人员17人。其中行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县政务服务管理局2018年度收入合计304.46万元。其中：财政拨款收入281.54万元，占总收入的92.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.92万元，占总收入的7.53%。与上年对比减少40.72%，主要原因为县张力紧张，没有划拨村级为民服务代办室代办员以件定补资金及行政事业性收入取消。
二、支出决算情况说明
富源县政务服务管理局2018年度支出合计414.32万元。其中：基本支出404.22万元，占总支出的97.56％；项目支出10.1万元，占总支出的2.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了2.6%,主要原因为人员工资的正常晋升。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障富源县政务服务管理局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出197.74万元。与上年对比增加2.8%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.08％。
基本支出比图
2018年度用于保障富源县政务服务管理局机构、下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.1万元，与上年对比增加100%,主要原因为上年没有项目支出。具体项目开支为办公楼漏雨、维护等维修支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出334.21万元,占本年支出合计的80.66%。与上年对比减少14.24%,主要原因为县财力紧张，没有划拨村级为民服务代办室代办员以件定补资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出383.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.51%。主要用于工资福利支出150.44万元，商品和服务支出204.22万元，对个人和家庭的补助支出25万元，资本性支出3.62万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为9.65万元，完成预算的96.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.17万元，完成预算的94.92%；公务接待费支出决算为3.47万元，完成预算的99.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为深入贯彻落实中央八项规定和《富源县人民政府办公室关于印发富源县党政机关“三公”经费管理办法（试行）的通知》（富政办发〔2014〕119号）。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8.22万元，下降46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降3.18%；公务接待费支出决算减少8.42万元，下降70.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年度“会议费”错列入公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.17万元，占63.94%；公务接待费支出3.47万元，占36.06%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.17万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于除中安街道王家屯社区、清溪社区、东门社区、太和社区，胜境街道外山口社区等范围以外的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.47万元。其中：
国内接待费支出3.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关、主管部门到富源辖区检查、指导、帮助工作和从事公务活动需要接待的人员；各乡镇（街道）到本单位汇报工作的人员；县外对口单位到本单位参观、考察、从事经济交往和其他公务活动的人员等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县政务服务管理局2018年机关运行经费支出142.63万元，与上年对比下降20%,主要原因为县财力紧张，无资金可用。部门机关运行经费主要用于单位的日常运转支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县政务服务管理局资产总额414.19万元，其中，流动资产0.32万元，固定资产413.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少105.87万元，其中固定资产增加3.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 414.19 | 0.32 | 413.87 | ||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
本单位没有部门绩效自评情况，原因为：
1、追加的项目资金太小，未立项，所以没有做项目支出绩效评价。
2、2018年年初没有做部门整体支出绩效，所以年末无法做部门整体支出绩效评价。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无
附件：富源县政务服务管理局2018年度部门决算表
监督索引号53032506043501111