监督索引号53032509033201000

第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（ 1）、贯彻执行国家、省、市有关水务方面的政策和法规；研究全县水务发展战略，拟定全县水务行政管理的实施细则和管理办法，经批准后组织实施；
（  2）、组织编制全县水务发展规划、中长期计划和年度计划及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持、污水处理及回用、雨洪利用、海水利用等专业规划，并组织实施；
（  3）、统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源征收工作；发布全县水资源公报；
（4）、负责全县供水行业管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业的标准和规范；
( 5)、负责全县计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施；
 ( 6)、负责全县水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规范；组织水利工程的竣工验收工作；
  (7)、按照分级管理原则，负责全县河道、水库、湖泊、堤防、河口滩涂、滞洪区、行洪区、蓄洪区及其它水务设施的监督管理，负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；
  (  8)、负责全县水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；
   ( 9)、负责全区水政监察和水行政执法工作，调解水事纠纷。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、河长制工作全面见效。认真贯彻落实省市推行河长制工作的部署和要求，坚持问题导向，系统治理，突出“见行动”和“见成效”，全力以赴推动河长制各项工作落实落细，全县河流基本实现“河畅、水清”，部分河库达到“岸绿、景美”。持续组织开展12项专项整治、河湖网箱养鱼集中整治行动、“清四乱”专项行动，拆除除违规侵占河道建筑76幢、5200余平方米；累计清淤河道84条（段）650余公里，清运淤泥、垃圾2万余立方米；清理取缔和整治无证或违规芭蕉芋加工厂、小作坊25家，整治沿河洗车场、汽修厂、餐馆等生产经营场所62家。抽查工业点源污染企业217户次，查处环境违法案件17件，处罚金174万元。完成退耕还林100亩，实施县城河道污水管网改造2.2公里，完成农村圈舍改造1万余户，建设公厕58座。农村85%以上的残膜得到有效回收，每年推广无土配方施肥90余万亩，化肥用量实现零增长，并逐年减少2%左右；进一步健全垃圾处理设施，为39个村（居）委会460个自然村新增垃圾箱1595个、垃圾清运车99辆，长效化组织开展县镇村组四级环境清扫日制度，实现大部分村庄农村生活垃圾定点收集清运处理，沿河村庄垃圾日产日清。
2、水资源管理制度全覆盖实施。实施以“三条红线”为标志的最严格水资源管理制度，强化水资源消耗总量和强度刚性约束，严格取水许可和用水计划管理，办理了4个企业取水许可延续手续，下达了37个取用水户年度用水计划，组织10家公共机构开展节水工作。积极开展生态环境领域突出问题的专项整治，完成第三次水资源调查评价、县城集中式饮用水水源保护区内污染源排查和省级入河排污口整改方案编制。加强引水式水电站下游河段生态流量管理，督促水电站编制生态基本流量保障方案，已完成2座电站的监测设施建设。对100余件采矿权延期或转型升级项目会审，参加70个建设项目的选址，依法征收水资源费70余万元。认真做好水法律法规宣传，组织全县60余名水行政执法人员参加了行政执法培训和水法考试，按计划完成“双随机、一公开”执法检查，积极开展地下水清理整治工作，全县未发生重大水事纠纷案件。
3、水源工程建设稳步推进。严格执行项目基本建设程序，全面完成岔河、牛耳箐、迤启、小老厂、桂花5件水库工程建设，大跌水水库完成坝体浇筑21米高。同时，阿汪水库即将开工建设，补木、摩帮、汤家屯等7件中小型水库前期工作有序开展。
4、水利脱贫饮水项目建设步伐加快。紧紧围绕贫困村“通自来水或饮水有保障，人力取水半径不超过1公里，人均日可用水量不少于20L”的标准，投资9769.9万元，建成291件饮水安全巩固提升项目，巩固提升18.2万人（含贫困人口 2.2万人）的饮水安全。
5、农田水利项目建设取得实效。进一步配套完善农田灌溉排水设施，投资1056.45万元，完成富村镇迤东田片区、老厂镇者米上寨片区2件高效节灌溉项目，新增高效节灌溉面积4833亩；投资177.64万元，完成32件农田水利项目的维修养护，恢复灌溉面积1.76万亩、改善灌溉面积1.17万亩。
6、水土保持综合治理稳步实施。坚持标本兼治，不断加强生态环境建设，投资450万元，完成十八连山镇岩溶区石漠化综合治理工程水利水保设施建设和2017年度黄泥河镇岩溶区石漠化综合治理工程水利水保设施施工前的准备工作。同时，督促生产建设项目单位报批水土保持方案22件（省级审批2件、市级审批7件、县级审批13件），办理矿山生态环境综合评估66件。
7、农村水电扶贫工程初见成效。认真落实农村水电扶贫政策，投资1.72亿元，积极推进富村古木、营上河边2件小水电代燃料项目建设。古木电站装机容量2000千瓦，受益人口1851户6591人；河边电站装机容量1.83万千瓦的小水电代燃料电源项目，受益人口13481户49713人。目前，河边小水电代燃料项目已开始发电，古木小水电代燃料项目正准备机组启动验收。
8、防汛减灾工作圆满完成。高度重视防汛工作，及时安排部署，有效防御“山竹”台风影响，人民群众生命财产安全得到保障。据统计，全县2018年洪涝灾害损失仅为7.5万元，为近10年的最小损失。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
水务局机关内设6个科（室），下属10个事业单位，其中有5个事业单位实行财务独立核算，但每年度部门预、决算都是由水务局机关统一编制，下属事业单位不单独编报预、决算。
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县水务局2018年末共有编制114名，其中行政编制9名，比2017年减少1名；事业编制105名，比2017年增加2名。年末实有在职职工107人，比上年减少6人。其中行政人员9人，比上年减少4人；事业人员98人，比上年减少2人。
离退休人员47人。其中：离休1人，退休46人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见富源县水务局2018年度部门决算公开附1-14表）
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县水务局2018年度收入合计8539.55万元，全部为财政拨款收入，年初结转和结余32.79万元，全部为基本支出结转和结余。与上年对比，收入增加5680.87万元，增加198.72%。主要是因为浦发银行贷款21699万元从2018年1季度开始还利息，本年新增国内债务利息收入899万元；本年追加上级水利专项资金收入共计5834.84万元，导致本年收入与上年差异过大。另外2016年预拨的500万元水利项目前期工作经费根据财政部门要求调整为收入指标，导致农林水收入相应增加500万元。
二、支出决算情况说明
富源县水务局2018年度支出合计8572.34万元。其中：基本支出2737.5万元，占总支出的31.93％；项目支出5834.84万元，占总支出的68.07％。与上年对比，支出增加 6285.85万元，增加271.91%。主要是因为浦发银行贷款21699万元从2018年1季度开始还利息，本年新增国内债务利息支出899万元；本年追加上级水利专项资金支出共计5834.84万元，导致本年支出与上年差异过大。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2737.5万元。与上年对比，增加749.7万元，增加37.72%,主要是因为2018年在职、退休人员增资幅度较大，导致人员经费大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.63％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5834.84万元。与上年对比,增加4963.96万元，增加569.99%。主要是因为开展水利脱贫攻坚工程等，导致项目支出大幅增加。具体项目开支情况如下：县城水源点环境治理项目支出10万元，财政贴息资金929.54万元，牛耳箐水库项目资金支出675万元，中央应急度汛资金支出1.3万元，水利脱贫攻坚项目资金（中央财政水利发展资金）支出2701万元，中低产田改造补助资金支出95万元，高效节水灌溉工程资金1038万元，土地治理项目资金支出385万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出8572.34万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，支出增加 6285.85万元，增加271.91%。主要是因为浦发银行贷款21699万元从2018年1季度开始还利息，本年新增国内债务利息支出899万元；本年追加上级水利专项资金支出共计5834.84万元，导致本年支出与上年差异过大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出219.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出16.08万元，事业单位离退休支出68.47万元，机关事业单位基本养老保险支出115.5万元，死亡抚恤支出8.89万元，伤残抚恤支出10.07万元；
2.医疗卫生与计划生育支出78.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于行政单位医疗支出6万元，事业单位医疗支出37.68万元，公务员医疗补助支出29.88万元，其他行政事业单位医疗支出5万元；
3.节能环保支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其它节能环保支出10万元；
4.城乡社区支出1574万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.36%。主要用于其他城乡社区支出1574万元；
5.农林水支出6620.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。主要用于行政运行支出160.93万元，机关服务支出1468.53万元，水利工程建设支出771万元，防汛支出2602.3万元，农田水利支出1233万元，土地治理支出385万元；
6.住房保障支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.82%。主要用于住房公积金支出70万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.5万元，支出决算为3.47万元，完成预算的11.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的3.06%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的45.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年我县财力异常紧张，只能尽力保人员工资，导致2018年“三公”经费比年初预算减少27.03万元，人均支出仅为0.03万元。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少19.88万元，下降85.14%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少15.88万元，下降95.49；公务接待费支出决算减少4.01万元，下降59.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年我县财力异常紧张，只能尽力保人员工资。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占21.61%；公务接待费支出2.72万元，占78.39%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：
公务用车运行维护支出0.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展水利工程建设及管理、水行政执法、水生态环境保护及防汛抗旱等水利相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.72万元。其中：
国内接待费支出2.72万元，共安排国内公务接待98批次，接待人次456人。主要用于积极争取上级水利建设项目资金、协调解决水利工程建设及管理过程中的各种矛盾纠纷等水利相关工作发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县水务局2018年度机关运行经费支出160.93万元，与上年对比，减少28.15万元，减少14.89%。主要原因是2018年行政人员比上年减少4人，导致人员经费减少。部门机关运行经费全部用于机关工作人员的工资福利支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县水务局资产总额13866.4万元，其中，流动资产13273.86万元，固定资产592.54万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1072.15万元，其中固定资产与上年相比没有增减变动，主要是因为浦发银行贷款余额全部拨付到各工程建设项目，导致资产中的银行存款大幅减少。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额34.2万元，其中：政府采购货物支出34.2万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
地表水：是指陆地表面上动态水和静态水的总称，亦称“陆地水”，包括各种液态的和固态的水体，主要有河流、湖泊、沼泽、冰川、冰盖等  。它是人类生活用水的重要来源之一，也是各国水资源的主要组成部分。
地下水：是指赋存于地面以下岩石空隙中的水，狭义上是指地下水面以下饱和含水层中的水。在国家标准《水文地质术语》（GB/T 14157-93）中，地下水是指埋藏在地表以下各种形式的重力水。
河长制：即由中国各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。
 
 
附件：富源县水务局2018年度部门决算公开表
监督索引号53032509033201111