部门预决算-富源县人民政府

富源县妇女联合会2018年度部门决算

发布时间：2019-09-02 11:13　　来源：富源县妇女联合会　　作者：zfb　　浏览次数：7361

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富源县妇女联合会2018年度部门决算

第一部分 基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释



第一部分 基本概况

一、主要职能
（一）主要职能
1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。
2、以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全县广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全县经济和社会发展。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。
4、宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
5、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。
7、依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全县各级妇联和妇女代表大会，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
8、承担富源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
9、完成市妇女联合会、县委和县政府交办的其他任务
（二）年度重点工作任务介绍
扎实推进“乡村振兴巾帼行动”。一是开展宣传，引领农村妇女坚定不移听党话、跟党走，积极投身乡村振兴火热实践。在竹园等7个乡镇（街道）易地扶贫搬迁点开展妇女培训，开展“脱贫攻坚乡村大讲堂”活动4次400余人参加，鼓励当地群众发挥主体作用，积极参与并融入到我县的脱贫攻坚行动中。开展“家访暖心行动”，人均走访300次；二是开展培训，着力提升农村妇女素质，巾帼乡村振兴带头人队伍不断壮大，开展妇女手工刺绣技能培训1期，120余名妇女参加；三是开展“美丽家园”建设，积极参与农村人居环境整治行动，妇联组织和妇女独特作用充分彰显。举办人居环境提升专题培训1期，100余名妇女参加。到扶贫挂钩点中安街道龙潭社区各村（居）民小组开展集中清扫活动30余次，制作村规民约宣传单1000余份发放到各家各户；四是做深做细做实“巾帼脱贫行动”，帮助农村妇女摆脱贫困，妇女群众获得感不断增强。为2017年筛查出的4名患有宫颈癌的农村贫困妇女争取到救助金4000元。
维护妇女儿童合法权益。联合县总工会、县公安局、县法院等11家单位开展庆“三八”维权宣传咨询活动，发放宣传资料40种6500份、宣传袋300余个，接受群众咨询服务50余人次。受理来信来访21件,办结21件，办结率达100%。建成2个婚姻家庭纠纷预防化解工作站。培树了曲靖市维护妇女儿童权益先进集体4个、先进个人7人。
统筹城乡妇女共同发展。扶持市场需求有空间、妇女从业有优势的绿色食品产业项目，创建省级巾帼农业示范基地谷子地种植农民专业合作社，争取扶持资金1万元优化服务保障发展。推动落实小额担保贷款、“贷免扶补”创业贷款、妇女发展循环金、工青妇联动机制资金、微型企业培育工程等项目，组织200余名创业者参加创业培训，发放“贷免扶补”创业贷款35户350万元，小额担保贷款165户1650万元，带动600余人就业创业。为6户小微企业争取到微型企业培育贷款185万元。争取到妇女发展循环金10万元扶持中安街道发展村级产业，工青妇联动机制资金10万元扶持胜境街道海田社区发展蔬菜产业。
深化家庭文明建设。通过开展“最美家庭”、“平安家庭”等评比活动，树立正面典型，引导城乡妇女和家庭形成科学、文明、健康的生活方式。寻找到33户县级“最美家庭”，其中7户被表彰为曲靖市“最美家庭”及曲靖市“最美家庭”提名奖。在全县范围内开展评选“平安家庭”活动，创建1000户县级先进“平安家庭”，以家庭的平安,促进社会的稳定,积“小安”为“大安”,营造良好的社会治安环境,共同维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县妇女联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县妇女联合会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县妇女联合会2018年度收入合计141.4万元。其中：财政拨款收入107.55万元，占总收入的76.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.11万元，占总收入的12.81%。年初结转结余15.73万元，占总收入的11.13%。总收入与上年对比减少6.73万元，主要原因工资性费用减少。
二、支出决算情况说明
富源县妇女联合会2018年度支出合计141.4万元。其中：一般公共服务支出124.93万元，占总支出的88.35％；社会保障和就业支出8.17万元，占总支出的5.78％，医疗事业单位医疗支出4.1万元，占总支出的2.90％，住房保障支出4.2万元，占总支出的2.97％，项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％,主要原因工资性费用减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障富源县妇女联合会机关正常运转的日常支出119.09万元。与上年对比减少8.51万元,主要原因公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.31占基本支出的15.78％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障富源县妇女联合会无下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出141.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2.35万元,主要原因分析工资性费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出124.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.35%。主要用工资福利支出102.62万元，商品和服务支出22.31元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.85万元，支出决算为3.52万元，完成预算的91.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，完成预算的94.57%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公用经费减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.81万元，下降33.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.098万元，增长3.06%；公务接待费支出决算减少1.9万元，下降89.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公用经费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占94%；公务接待费支出0.21万元，占6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.31万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于妇联妇女儿童维权、各乡镇的微型企业现场查验工作、劳动关系协调等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.21万元。其中：
国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇联（相关工作，产生的接待）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县妇女联合会2018年机关运行经费支出22.31万元，与上年对比2017年下降3.1万元,主要原因分析工资性费用减少公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县妇女联合会资产总额59.87万元，其中，流动资产13.30万元，固定资产46.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.36万元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	59.87	13.31	46.56		33		13.56

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14），2018年未开展部门绩效自评工作。
五、其他重要事项情况说明
富源县妇联无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
4．项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件：富源县妇联2018年决算公开表
监督索引号53032506071301111