部门预决算-富源县人民政府

云南省曲靖市富源县古敢水族乡2018年度部门决算公开

发布时间：2019-09-01 02:44　　来源：富源县古敢水族乡　　作者：zfb　　浏览次数：7818

云南省曲靖市富源县古敢水族乡2018年度部门决算

第一部分古敢水族乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释

第一部分古敢水族乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
古敢水族乡人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
古敢水族乡紧紧围绕农业增效、农民增收这个目标，以优化产业结构调整为重点，结合脱贫攻坚工作要求和实际情况，进一步抓好种植业、养殖业和特色产业，结合古敢发展特色旅游小镇的规划，全面完成了县下达的各项生产任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入古敢水族乡2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1. 古敢水族乡人民政府
2. 富源县财政局古敢财政所
3. 古敢水族乡农业综合服务中心
4. 古敢水族乡文化广播电视服务中心
5. 古敢水族乡中心学校
6. 古敢水族乡国土和村乡规划建设服务中心
7. 古敢水族乡社会保障服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年古敢的编制总数是70，其中行政编制18个，事业编制52个。年末实有人数人68人，在职人员68人，退休人员9人，一般公共预算财政拨款开支人数18人。一般公共预算财政补助开支人数52人。
实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
古敢水族乡2018年度收入合计891.66万元。其中：财政拨款收入891.66万元，占总收入的100%与上年对比减少了551.26万元，主要是减少了2010301行政运行，减少了2019999其他一般公共服务支出及2130701对村级一事一议的补助这几个科目，原因是项目的减少。
二、支出决算情况说明
古敢水族乡2018年度支出合计1012.37万元。其中：基本支出967.05万元，占总支出的95.52％；项目支出45.31万元，占总支出的4.48％，与上年对比减少了953.41万元，其中基本支出减少185.24万元，项目支出减少768.18万元,主要原因是新项目减少，以前的项目竣工，导致2018年项目支出的金额减少。而基本支出减少的主要原因是富源财力紧张，很多的经费不能支付，导致基本支出较2017年减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障古敢水族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出967.05万元。与上年对比减少185.24,主要原因是富源财力紧张，很多的经费不能支付，导致基本支出较2017年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.60％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障古敢水族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.31万元。与上年对比减少了953.41万元,主要原因是新项目减少，以前的项目竣工，导致2018年项目支出的金额减少。具体用于2079999其他文化体育传媒与支出2.89万元，用于采购送戏下乡的专用材料。2130126农村公益事业8.42万元，2130142农村道路建设15万元，2130599其他扶贫支出9万元，2130701对村一级一事一议的补助10万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
古敢水族乡2018年度一般公共预算财政拨款支出1012.37万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少953.41万元,主要原因是新项目减少，以前的项目竣工，导致2018年项目支出的金额减少。而基本支出减少的主要原因是富源财力紧张，很多的经费不能支付，导致基本支出较2017年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出336.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.24%。主要用于2010101行政运行26.58万元，2010102一般行政管理事务2万元，2010199其他人大管理事务4.73万元2010202一般行政管理事务1万元，2010301行政运行259.92万元，2010302一般行政管理事务7.77万元，2010602一般行政管理事务4.50万元2010607信息化建设1.94万元，2010702一般行政管理事务2.27万元，2011101行政运行1万元，2013101行政运行14.31万元，2013299其他组织事务4.5万元，2019999其他一般公共服务支出5.99万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出2.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于2040211禁毒管理2.29万元，2040299其他公安支出0.6万元；
5.教育支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2050202小学教育2万元。
6.文化体育与传媒支出42.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于2070199群众文化39.69万元，2079999其他文化体育与传媒支出2.89万元。
7.社会保障和就业支出137.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于2080101行政运行45.02万元，2080299其他民政管理事务支出29.99万元，2080501行政单位离退休10.58万元，2080502事业单位离退休6.48万元，2080505机关事业单位基本养老保险支出37.50万元。2080801死亡抚恤8.36万元。
8.医疗卫生与计划生育支出44.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于2100302乡镇卫生院7.2万元，2100716计划生育机构1.47万元，2100717计划生育服务2.41万元，2101101行政单位医疗6.80万元，2101102事业单位医疗13.35万元，2101103公务员医疗补助11.26万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.23万元。
9.节能环保支出58.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.76%。主要用于2110199其他环境保护事务管理支出26.90万元，2110602退耕现金31.58万元。
10.城乡社区支出16.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于2120199其他城乡和社区事务管理支出16.39万元。
11.农林水支出285.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.20%。主要用于2130104事业运行89.04万元，2130126农村公益事业8.42万元，2130135农业资源保护修复与利用19万元，2130142农村道路建设15万元，2130199其他农业支出2.5万元，2130234林业事业机构38.90万元，2130317水利技术推广19.07万元，2130599其他扶贫支出43.25万元，2130701对村级一事一议的补助支出10万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助40.28万元。
12.资源勘探信息等支出36.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于2150699其他安全监管支出36.74万元。
13.国土海洋气象等支出26.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于2200150事业运行26.69万元。
14.住房保障支出22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于2210201住房公积金22万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
古敢水族乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，支出决算为46.51万元，完成预算的93.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.32万元，完成预算的91.6%；公务接待费支出决算为28.20万元，完成预算的94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因大力实施厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5万元，下降9.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.07万元，下降10.15%；公务接待费支出决算减少2.93万元，下降9.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大力实施厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.32万元，占39.39%；公务接待费支出28.20万元，占60.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18.32万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出18.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于古敢水族乡政府及下属事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出28.20万元。其中：
国内接待费支出28.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待268批次（其中：外事接待0批次），接待人次3203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于古敢水族乡政府及下属事业单位相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于古敢水族乡政府及下属事业单位相关工作发生的接待支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
古敢水族乡2018年机关运行经费支出105.24万元，与上年对比减少了168.96万元,主要原因是继续大力实行厉行节约减少铺张浪费。部门机关运行经费主要用于古敢乡政府及下属事业单位的基本运转主要是保障政府及下属事业单位的基本运转。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，古敢水族乡资产总额2097.49万元，其中，流动资产1516.71万元，固定资产580.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中固定资产减少52.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值52.54万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋15平方米，实现资产使用收入3.6万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2097.49	1516.71	580.78	297.58	169.70	0	113.49	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位2018年无此项内容。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：云南省曲靖市富源县古敢水族乡2018年度部门决算公开表格