富源县发展和改革局2018年度部门决算
发布时间：2019-09-01 01:34 来源：富源县发展和改革局 作者：zfb 浏览次数：7201
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富源县发展和改革局2018年度部门决算
目录
第一部分 富源县发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县发展和改革局概况
一、主要职能
富源县发展和改革局为富源县人民政府工作部门，主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会协发展；监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题；承担指导推进和综合协调经济体制改革责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；贯彻执行国家、省、市颁布实施的价格、收费的有关法律、法规和政策，制定实行政府定价的政府指导价的商品和服务价格等等。内设办公室、综合科、固定资产投资科、重点建设项目稽察特派员办公室、农村经济科、社会发展科、产业协调科、能源科、资源节约和环境保护科、体改法规科、价格管理科、价格监督检查与反垄断科、价格调控监测科等13个科室。经县编委批准，成立富源县公益性项目代建管理中心，为富源县发展和改革局下属事业单位。
2018年，我局在县委、县政府的正确领导和市发改委的帮助指导下，全体职工围绕县委、县政府年初确定的工作目标，创新思路，超前谋划，锐意进取，扎实工作。通过抓经济监测预警，做实经济形势分析；抓重点项目建设，促进投资平稳增长；抓作风转变，增强产业建设年活动实效；抓价格和收费监管，做好稳物价保民生工作；抓党风廉政建设，筑牢拒腐防变的思想道德防线；依法行政，认真执行县人大及常委会决议、决定，使各项工作取得了较好成绩。
二、部门基本情况
1、部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制24人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制5人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员3人。
离退休人员14人，其中：退休14人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年富源县发展和改革局决算总收入1893.12万元，其中：财政拨款收入1893.12万元，占总收入的100%。与上年对比增加950.25万元，增加原因：一是2016年预拨经费333.6万元在本年转列收入，二是本年安排代列资金814.4万元，三是其他专项等工作经费减少146.26万元，四是正常的工资及工资性费用、公用经费减少51.49万元。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出1898.78万元，比上年增加114.23%。其中：基本支出1084.38万元，占总支出的57.11％，比上年增加198.06万元；项目支出814.4万元，比上年增加814.4万元。具体情况是：
1、基本支出情况
2018年用于保障富源县发展和改革局机关正常运转的日常支出和专项支出1084.38万元，与上年对比增加198.06万元,主要原因一是增加奖励性绩效和改革性补贴及退休人员生活补助、人员变动和工资晋升、调整基本工资标准等，增加工资及退休人员生活补助134.04万元；因财政困难，部分社保和住房公积金缴费未能安排支出，减少工资性等费用支出35.32万元，有关工作考核奖励金减少174.66万元(含2016年预拨经费本年转列支87.6万元），人员经费共减支75.93万元。二是公用经费支出462.69万元，增支273.99万元。由于包干经费预算不能安排支出，日常公用经费支出减少22.9万元；专项业务经费支出增加296.89万元，其中：2016年预拨经费本年转列支出246万元，其他专项经费增支50.89万元。
在基本支出中，人员经费支出621.69万元，占基本支出的57.33%，其中：基本工资111.8万元，占10.31%；津贴补贴237.55万元，占21.91%；奖金51.57万元，占4.76%；绩效工资3.1万元，占0.29%；基本养老保险缴费26.03万元，占2.4%；职工基本医疗保险缴费11.89万元，占1.1%；公务员医疗补助缴费8.86万元，占0.82%；其他社会保障缴费0.53万元，占0.05%；住房公积金16.82万元，占1.55%；退休费18.96万元，占1.75%；抚恤费8.77万元，占0.81%，奖励金125.8万元（2016预拨转作风促产业考核奖本年列支87.6万元、兑现2016年市促投资稳增长考核奖38万元），占11.6%。日常公用经费支出462.69万元（2016年预拨“十三五”规划编制工作经费本年转列支出246万元、有关投资项目等专项工作经费187.89万元），占基本支出的42.67%。
2、项目支出情况
2018增加基本建设类项目支出814.4万元。主要是增加代列“农村基础设施建设”易地扶贫搬迁工程814.4万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县发展和改革局2018年一般公共预算财政拨款支出1898.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1012.46万元,增加主要原因：一是2016年预拨经费本年转列支出333.6万元；此外的其他基本支出增、减因素较多，增减相抵，减少支出135.54万元。二是本年代列易地扶贫搬迁工程支出814.4万元，增加基本建设类项目支出814.4万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出927.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.85%。保障机关正常运转的日常支出(行政运行)432.82万元，占22.79%，用于人员工资福利支出404.02万元和办公经费支出28.2万元；专项业务工作的经费支出494.69元，占26.05%，其中：一般行政管理事务456.69万元，占24.05%，用于全市重点项目观摩活动及项目集中开工筹备等支出10万元，采煤沉陷区综合治理前期工作支出24.89万元，石漠化治理工程前期工作等支出88万元；2016年预拨“十三五”规划编制工作经费转列支出246万元；2016年预拨兑现转作风促产业奖励转列支出87.6万元等。其他一般公共服务支出38万元，占2%，为兑现2016年市促投资稳增长考核奖38万元。
2、社会保障和就业支出53.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。用于退休人员生活补助、基本养老保险缴费、职工和遗属抚恤费等支出，分别支出18.96万元、26.03万元、8.77万元。
3、医疗卫生与计划生育支出21.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助和工伤保险等社会保障缴费支出，分别支出11.88万元、8.86万元、0.53万元。
4、农林水支出(扶贫)879.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.31%。其中：农村基础设施建设814.4万元，为代列2018年易地扶贫搬迁工程支出；其他扶贫支出65万元，为易地扶贫搬迁和脱贫攻坚工作经费支出。
5、住房保障支出16.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，用于在职职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县发展和改革局2018年财政拨款“三公”支出预算为11.1万元，支出决算为51.21万元，完成预算的461.35%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.48万元，完成预算的135.43%；公务接待费支出决算为41.73万元，完成预算的1017.8%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：
（1）因近年来财政困难，只安排维持正常工作运转的公用经费，无法预算与实际工作相适应的公务接待费，而实际工作中出现大量不可预测的新的工作任务要完成，在正常工作经费不能维持的情况下，只能向县政府报告申请工作经费。工作经费增加但公务接待费预算却无法追加，造成公务接待费超预算的情况发生。
（2）举办全市重点项目观摩活动和项目集中开工成为常态，县委、县政府指示我局负责有关筹备工作，并安排了工作经费。筹备期间涉及大量的工作协调和准备，务必产生接待费和公务用车运行费用。
（3）省、市对易地扶贫搬迁等项目督查、检查力度、检查频率继续延伸；而且我县也做出了一些成效，外地来参观考察的也不断涌现，接待工作自然难免。
（4）本年新增采煤沉陷区治理项目前期工作，相关请示汇报和协调工作增加。
（5）2016年的预拨经费在本年转列收支，增加公务接待费16.7万元。
（6）因对“三公”经费的严格控制，其他一些省、市对全县工作的检查指导，按照对口接待的原则，凡涉及发改部门相关工作的安排由我局接待，造成有关费用增加。
（7）因车辆使用年限较长，且出车频繁，维修费用增加。
2018年“三公”经费决算数比2017年决算数增加27.3万元，增加114.18%。其中：公务用车购置及运行维护费支出增加3.74万元，增加65.16%；公务接待费支出增加23.56万元，增长129.66%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、车辆使用年限较长，且因有关工作需要出车频繁，维修费用增加。2、公务接待费增加，主要是举办全市重点项目观摩活动和项目集中开成为常态，筹备等工作由发改局负责；省市对易地扶贫搬迁项目等重大建设项目检查、督察力度加大、频率增高，按照对口接待要求接待工作由发改局负责；本年新增采煤沉陷区治理项目前期工作，相关请示汇报和协调工作量增加；2016年的预拨经费在本年转列收支，增加公务接待费16.7万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.48元，占18.51%；公务接待费支出41.73元，占81.49%。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费支出9.48万元，其中：公务用车运行维护费9.48万元，2018年富源县发展和改革局年末公务用车保有量1辆。主要用于保障全县经济和社会发展有关运行情况调研、建设项目申报审批、资金争取和检查督察等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（2）公务接待费支出41.73万元，其中：国内公务接待费支出41.73万元（含2016年的预拨经费在本年转列收支16.7万元），共安排公务接待338批次，5080人。用于全县经济和社会发展有关运行情况调研、建设项目申报审批、资金争取和检查督察等工作接待乡镇和上级有关部门工作人员发生的费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县发展和改革局2018年机关运行经费支出462.69万元，与上年对比增加273.99万元,增长145.2%。增加的主要原因是：行政运行减少22.9万元，一般行政管理事务增加333.89万元（含2016年预拨经费本年转列支出333.6万元），日常经济运行调节减少10万元，其他一般公共服务支出减少92万元，其他扶贫支出增加65万元。
1、商品和服务支出453.52万元，占98.02%。其中：办公费23.76万元，印刷费2.11万元，咨询费227.9万元，手续费0.07万元，水费0.62万元，电费1.56万元，邮电费1.22万元，物业管理费1.02万元，差旅费8.57万元，维修(护)费17.85万元，会议费14.14万元，培训费1.69万元，公务接待费41.73万元，劳务费42.24万元，委托业务费28万元，工会经费0.21万元，福利费1.12万元， 公务用车运行维护费9.48万元，其他交通费用30.24万元。
2、资本性支出9.17万元，占1.98%。其中：办公设备购置9.17万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县发展和改革局资产总额249.7万元，其中，流动资产123.31万元，固定资产126.39万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少501.88元，其中流动资产减少505.17，固定资产增加3.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值33.42元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
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项目
|
行次
|
资产
总额
|
流动
资产
|
固定资产
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对外投资/有价证券
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在建
工程
|
无形
资产
|
其他
资产
|
|
小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固
定资产
|
|
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
合计
|
1
|
249.7
|
123.31
|
126.39
|
|
33.43
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92.96
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出4.86万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年项目支出814.4万元，为代列2018年度易地扶贫搬迁工程资金。
（二）项目支出绩效自评
我单位2018年无此项内容
（三）项目绩效目标管理
我单位2018年无此项内容
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
我单位2018年无部门整体支出绩效目标。
（五）部门整体支出绩效自评表
我单位2018年无此项内容
五、其他重要事项情况说明
我单位2018年无此项内容
六、相关口径说明
（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。
3、行政运行：反映行政单位的基本支出。
4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未独立设置顶级科目的其他项目支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
10、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗反面的支出。
11、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。
12、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。
附件：富源县发展和改革局2018年度部门决算表
监督索引号53032508030301111