富源县图书馆2019年部门预算公开
发布时间：2019-04-29 15:58 来源：富源县文化和旅游局 作者：zfb 浏览次数：6930
富源县图书馆2019年部门预算公开
目录
第一部分富源县图书馆2019年部门预算编制说明
第二部分富源县图书馆2019年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购目标表
富源县图书馆2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展、图书，文献等资料采编与储存、图书资料借阅、图书资料网络管理、文献数字化处理、图书馆学研究。
（二）机构设置情况
图书馆是全额拨款的事业单位，在职10人、退休5人。
（三）重点工作概述
对文献资源进行采编、储存、数字化处理与借阅，向社会免费提供公益性服务，图书馆学研究。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 202.84万元，其中：一般公共预算财政拨款202.84万元。
（二）财政拨款收入情
2019年部门财政拨款收入202.25万元，其中:本年收入202.25万元，上年结转收入0.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.25万元（本级财力202.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门预算总支出202.84万元。本级财力安排支出202.25万元，其中，基本支出202.25万元，项目支出0万元。
主要用于2070104图书馆154.53万元，2080502事业单位离退休7.2万元， 2080505机关事业单位养老保险缴费支出16.57万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.63万元，2101102事业单位医疗3.96万元，2101103公务员医疗补助3.95万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.23万元，住房保障及支出9.95万元。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出202.25万元，（工资福利支出190.55万元、商品和服务支出4.5万元、对个人和家庭的补助7.2万元、项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单：此项内容无
（二）与中央配套事项
此项内容无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
此项内容无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.9万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
加强廉政建设，厉行节约，严格执行“三公经费”总体逐年下降的规定，本单位年人均公用经费预算标准减少，从上年的0.9万元下降到0.89万元。
（二)部门工资福利费增减变化情况及原因说明
2019预算以2018年12月工资为基础数据录入，与2018年预算相比，主要增加了工资正常晋升。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
公共图书馆：向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。
（二）机关运行经费安排
本单位为事业单位：此项内容无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
富源县图书馆2019年部门整体支出绩效目标按总体绩效目标、年度绩效目标分项编制。
下载：2019年富源县图书馆预算公开情况表