富源县红十字会2019年部门预算公开
发布时间：2019-04-24 18:26 来源：富源县红十字会 作者：zfb 浏览次数：6559
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富源县红十字会2019年预算公开目录
第一部分 富源县红十字会2019年部门预算编制说明
第二部分富源县红十字会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县红十字会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能是：开展救灾备灾及人道救助。
（二）机构设置情况
由于单位人少事多，一人身兼多职，所以单位只设立综合性的办公室。
（三）重点工作概述
备灾救灾及人道救助，普及卫生救护和防病知识讲解；进行初级卫生救护培训；参与和推动无偿献血；开展红十字青少年活动等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入87.6万元，其中：一般公共预算财政拨款87.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入87.6万元，其中:本年收入87.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.6万元（本级财力87.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出87.6万元。财政拨款安排支出 87.6万元，其中，基本支出87.6万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般社会保障和就业支出79.94万元，医疗卫生与计划生育支出2.93万元，住房保障支出4.73万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出87.6万元，项目支出0万元）。
工资福利支出77.26万元。
商品和服务支出8.9万元。
对个人和家庭的补助1.44万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
201年度预算未涉及县级专项转移支付项目情况。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.46万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年，人员公用经费预算1.8万元，比2017年的5.75万元减少3.95万元，68.750%，其中三公经费预算4.5万元，比2018年的4.75万元减少0.25万元，减少5.26%，其中公务用车预算3.5万元，比2018年的3.5万元减少0万元，减少占比0%，公务接待费预算1万元，比2018年的1.25万元减少0.25万元，减少占比20%，因公出国境支出0元，与上年支出0元相比没有变化，三公经费预算减少的原因主要是县级财政异常困难，单位公用经费在2018年预算基础上调减。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排5.3万元 ，比2018年的5.75万元减少0.45万元，减少7.83%，其中三公经费预算4.5万元，比上年的4.75万元减少0.25万元，减少5.26%；公务用车运行维护费预算3.5万元，比2018年的3.5万元减少0万元，减少0%，公务接待费预算1万元，毕上年的1.25万元减少0.25万元，减少20%，因公出国境预算0万元，与上年0万元没有变化，三公经费预算减少的主要原因是我单位有1人退休，按照富源县预算规定，人员经费预算减少0.45万元。
（三）本部门预算绩效情况说明
无。
富源县红十字会
2019年4月24日
下载：富源县红十字会2019年部门预算公开情况表
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