富源县档案局2018年部门预算公开
发布时间：2019-02-26 16:24 来源：富源县档案局 作者：富源县档案局 浏览次数：6103
编制目录
第一部分富源县档案局2018年部门预算编制说明
第二部分富源县档案局2018年部门预算表
一、 部门财政拨款收支预算总表
二、 部门一般预算支出表
三、 部门基本支出预算表
四、 部门政府性基金预算支出表
五、 部门财务收支预算总表
六、 部门收入总表
七、 部门支出总表
八、 部门财政拨款支出明细表
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 省本级项目支出绩效目标表
十一、 省对下转移支付绩效目标表
十二、 部门政府采购预算表
富源县档案局预算公开说明
根据《中共富源县委办公室 富源县人民政府办公室关于富源县机构改革方案的实施意见》（富发〔2002〕9号）、《中共富源县委机构编制办公室关于富源县档案局（馆）规范设置的通知》（富编[2011]38号）文件精神，规范设置富源县档案局，与富源县档案馆实行一个机构两块牌子，属富源县人民政府工作部门，副科级。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；对本行政区域内的机关、团体、企业、事业单位和组织的档案工作进行监督指导；组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料；对所保存的档案进行科学的整理和保管；采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项任务。
二、预算单位基本情况
富源县档案局设办公室、业务指导科（加挂法规科牌子）、档案管理科、档案信息科。富源县档案局核定参照公务员管理事业编制8名，其中：局（馆）长1名（正科级高配），副局（馆）长1名（正股级），股级领导职数4名。2018年现有职工5名，财政全额拨款。
三、2018年预算编制说明
富源县档案局编制8人，2018年在职人员6人，退休2人；定编公务用车1辆。现将2018年经费预算情况报告如下：
预算收支增减变化情况说明
（一）预算单位收入情况
1、部门财务收入情况 2018年部门财务总收入159.37万元，其中：一般公共预算159.37万元。
2、财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入159.37万元，其中:本年收入148.96万元，上年结转收入10.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.96万元（本级财力148.96万元）。
（二）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 159.37万元。本级财力安排支出 159.37万元，其中，基本支出159.37万元。
1、本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出126.32万元，医疗卫生与计划生育支出4.2万元，住房保障支出7.64万元。
2、本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组，工资福利支出：144.44万元，商品和服务支出：12.05万元
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及服务类采购项目2个，采购预算资金1.2万元。
五、省对下专项转移支付情况 本单位没有省对下专项转移支付
六、其他公开信息
1、专业名词解释 (1)、行政运行包括工资福支出和商品和服务支出；商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。（2）、财政拨款收入：指当年县级财政拨付资金。（3）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（4）、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
2、机关运行经费情况说明 2018年预算安排工资福利支出1196685元，商品和服务支出66500元，对个人和家庭补助301148.51元。
3、国有资产占用情况 2018年资产总额18579395.84元，其中流动资产519423.26元，固定资产1789119.75元，在建工程16270852.83元。
4、重点项目预算绩效情况说明 2018年我单位没有项目资金预算安排。
附件：1．财政拨款收支预算总表；
2．一般公共预算支出表；
3．一般公共预算基本支出表；
4．一般公共预算“三公”经费支出表；
5．政府性基金预算支出表；
6．部门收支总表；
7．部门收入总表；
8．部门支出总表
富源县档案局
2018年4月18日
下载：部门预算公开情况表