中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2017年部门决算公开情况
发布时间：2018-08-24 14:08 来源：中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室 作者：中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室 浏览次数：8156
富源县政协2017年部门决算分析报告
一、基本职能及主要工作
1、 主要职能
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协富源县委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，具体为：
（一）选举产生政协富源县委员会主席、副主席和常务委员。
（二）听取和审议常务委员会的工作报告。
（三）讨论并通过有关决议。
（四）参与地方事和重要问题的讨论，提出建议和批评。
（五）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。
（六）联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。
（七）调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。
（八）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。
（九）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。
（十）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。
2、内设机构
根据县委对政协机构改革的要求和政协章程的规定，结合政协工作实际，县政协机关内设的科级机构维持现有的“五委一室”，即办公室、提案委员会、经济委员会、教科文卫委员会、文史资料委员会，联络学习委员会。
二、部门基本情况
县政协机关现有核定编制人数22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人。年初有在职职工30人，3月份调入1人，4月份调入1人，5月份调入1人，调出1人，9月份调入3人，调出2人， 年末有在职职工33人； 年末享受遗属补助人员6人；年初有固定资产341.82万元，本年未购入固定资产，报废处置固定资产160.8万元，年末有固定资产181.02万元，存货3.54万元，年末有小汽车3辆。
三、2017年部门决算收支情况
2017年县政协机关当年财政年初预算收入973万元，预算执行中预算调整数871.96万元，支出结转2018年102.11万元，（遗属人员生活补助4.01万元，日常公用经费27万元，公务用车运行维护费10.5万元，机关工作人员绩效奖39.6万元，改革性补贴21万元）。
2017年部门决算总支出769.84万元，按功能分类：一般人共服务支出639.82万元，占总支出的83.11％，社会保障和就业支出65.61万元，占总支出的8.52％，医疗卫生与计划生育支出25.21万元，占总支出的3.27％，住房保障支出39.20万元，占总支出的5.09％。按支出性质分类：人员经费527.15万元占总支出的68.48％，日常公用经费242.7万元占总支出的31.52％。
具体基本支出情况：2017年用于保障机关单位正常运转的日常支出769.84万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出423.13万元，占基本支出的54.96％；对个人和家庭的补助支出104.01万元，占基本支出的13.51％；商品和服务支出242.7万元，占基本支出的31.53.％；人员经费比上年同期的430.02万元，增97.12万元，增长22..58％主要是调入人员增资和财政配套缴交职工养老保险费。日常公用经费比上年同期的277.73万元减少35.03万元，减少12.61％主要原因是：财政资金困难，日常公用经费难予保证。
“三公”经费执行情况：县政协机关“三公”经费年初预算18.5万元，其中：公务用车运行维护费10.5万元，公务接待费8万元，本年实际支出“三公”经费13.61万元，其中：公务用车运行维护费10.77万元，公务接待费2.84万元，比年初预算减少4.89万元，减少26.43％，比上年同期的28.31万元减少14.7万元，减少51.92％.
四、当年取得的主要事业成效
2017年县政协机关的财务工作，在领导的高度重视以及财政等相关部门的大力支持，以党的十八大精神为指导，认真贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，严格执行财政财务规章制度，不断完善财务管理，大力压缩“三公”经费，做到精打细算，保障脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作经费，从而保证各项工作的顺利进行，园满地完成各项任务。
总之，2017年度的财务工作，通过努力争取财政等有关部门的密切配合，政协领导的大力支持，进一步制定转之合理的、可行的管理制度，加大财务管理，进一步压缩“三公”经费，做到精打细算，大力支持最终实现了收支平衡。在今后的财务管理工作中，进一步制定转之合理的、可行的管理制度，不断完善各项规章制度，加强财务管理，进一步压缩“三公”经费，做到精打细算，确保有限资金真正用在刀刃上，最大限度地提高资金使用效益。
政协富源县委员会办公室
2018年1月8日
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(609.39÷592.28-1)×100%=2.89%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝586.39÷（444.73+141.66）×100%=100%
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝324.78÷26×100%
4.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=324.78÷609.39×100%=53.29%
公用支出比率=284.6÷609.39×100%=46%.7
5.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
6.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=26÷7=3.71:1
附件：中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2017年度部门决算表