部门预决算-富源县人民政府

富源县科学技术协会2017年部门决算公开编制情况

发布时间：2018-08-24 15:35　　来源：富源县科学技术协会　　作者：zfb　　浏览次数：6980

富源县科学技术协会2017年部门
决算公开编制情况说明

第一部分富源县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释

第一部分富源县科学技术协会概况

一、主要职能
富源县科学技术协会是由县直学（协）会、厂矿科协和乡镇科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要力量，是市科学技术协会的组成部分。
主要职责：
（一）贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规；负责制定全县科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施。
（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
（三）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学办法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科技教育，提高全县人民的思想道德素质和科学文化素质。
（四）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科技工作者参与科技政策，法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（五）弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品、优秀科技工作者。
（六）开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托的技术服务。
（七）开展县内外和民间国际的交流与合作，促进科技工作为全县改革和经济建设服务。
（八）负责对县直学（协）会、厂矿科协、乡镇科协、研究会、科普分会组织进行管理和业务指导。
（九）开展科技培训工作，编辑出版学术期刊。
（十）承办县农函大办公室工作。参与校务、组织协调工作。
（十一）负责承办县委、县政府和上级科协交办的有关事项和其他工作。
二、部门基本情况
(一)根据上述职责，纳入2017年部门决算编报单位1个，参照公务员管理的事业单位1个。
（二）富源县科学技术协会2017年末有在职在编人员6人（含工勤人员1人），实有人数6人，财政全额供养6人,退休5人。
领导职数：主席1人，副主席1人。主任科员1人，副主任科员2人，高级工1人。在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况
2017年富源县科学技术协会决算总收入207.82万元，其中：公共财政预算拨款 207.82万元，上年结余0.00万元，占总收入的100%，上年公共财政预算拨款收入156.77万元，比上年增加51.05万元，主要原因是本年增加科普活动专项经费用。
（二）支出决算情况
2017年决算总支出合计128.50万元，其中：基本支出114.27万元，占总支出88.92%，项目支出14.23万元，占总支出11.08%。
1、基本支出情况
2017年用于保障富源县科学技术协会机关正常运转的日常支出85.22万元(含基本工资、津补贴,等工资福利支出)占基本支出的66.31%；与上年相比增加了18.02万元，是因为调整工资。商品和服务支出18.68万元(含办公费、印刷费、培训费、公务接待费、车辆运行费等)，占基本支出的 14.53%；与上年相比减少了17.19万元，是因为本年其他商品和服务支出和车辆运行经费比上年减少。其他科学技术普及支出3.09元,占基本支出的2.4%；住房公积金8.30万元，占基本支出的6.40%；事业单位离退休16.16万元，占基本支出的 12.57%；死亡抚恤0.66万元，占基本支出的0.50%；其他医疗保障0.11万元，占基本支出的0.08%；公务员医疗补助2.15万元。占基本支出的1.67%；行政单位医疗补助2.71万元，占基本支出的2.10%。
2、项目支出情况
项目支出14.23万元，占总支出的11.08%。项目支出与上年减少5.77万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出128.50万元。占本年支出合计的100%，上年一般公共预算财政拨款支出157.76万元。与上年相比减少了29.26万元，主要原因是2017年度部分项目未完工，财政部分款项未拨付完成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出128.50万元。占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中基本支出114.27万元；主要用于科学技术支出100.40万元，社会保障和就业支出14.61万元；医疗卫生与计划生育支出5.19万元；住房保障支出8.35万元；项目支出14.23万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
富源县科学技术协会2017年度“三公”经费财政拨款预算为3.41万元，支出决算数为1.39万元，完成预算的40.76%；因公出国（境）费用为零与上年一致；公务用车购置和运行维护费用 0万元，完成预算的0.00%，公务接待费 1.39万元，完成预算的40.76%，2017年度“三公”经费支出决算数1.39万元，小于预算数的主要原因是本年财政拨款未拨付完成，车辆运行经费还未支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
富源县科学技术协会201年度“三公”经费财政拨款支出决算总数为1.39万元，因公出国（境）费用为零与上年一致，公务用车购置及运行维护费支出为0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%，公务接待费支出1.39万元，占“三公”经费支出的40.76%，具体情况如下：
1.因公出国（境）费用为零
2.公务用车购置及运行维护费支出为0.00万元. 2016年未进行公务用车购置，公务用车运行维护费支出为0.00万元，开支财政拨款的公务用车保人量为2辆，主要用于科普宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。（公务用车支出为零的主要原因是本年财政拨款未拨付完成，车辆运行经费还未支付）。
3.公务接待费支出1.39万元，国内安排公务接待32批次，接待200人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一）、机关运行经费支出情况
富源县科学技术协会2017年末机关运行经费支出14.46万元，比上年减少24.00万元，因财政拨款未完成。
(二）、国有资产占有情况
截至2017年12月31日，富源县科学技术协会资产总额为179.11万元，其中流动资产100.14万元，固定资产78.97万元，与上年相比固定资产增加24万元，是因务用车改革，从文体局调剂车辆一台。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11
合计	1	179.11	100.14			78.97

（三）政府采购支出情况
2017年度，富源县科学技术协会政府采购支出总额为0.00万元，因财政拨款未完成。采购支出款项未支付。
（四）其他重要事项情况
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无

附件：富源县科学技术协会2017年度部门决算公开表