富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2017年度部门决算公开情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县文化体育广播电视旅游局（本级）是负责管理、监督、指导和发展全县文化体育广播电视旅游事（产）业的政府部门，基本职能如下：
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规和规章，推进本行业本部门的体制改革，组织开展文化（文物）、体育、新闻出版（版权）、广播影视、旅游行政执法工作，培养、培训和引进各类专业人才，管理和发展全县文化（艺术、图书、文物、博物）、体育、广播影视、旅游事（产）业。
2、组织实施文物安全保卫、非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。
3、指导和开展体育项目的业余训练、竞技体育、全县综合性体育运动。
4、监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的内容和质量，审核各广播影视企事业单位在各个时期的宣传报道计划，组织重大节日、重大活动的广播电视及网络宣传报道。
5、组织和协调开展旅游宣传促销活动、旅游资源调查、开发与保护工作，监督管理旅游开发建设项目，推动旅游产业科学发展。
6、承担县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务完成情况介绍
一是厉行节约，确保机构正常运转，争取上级项目财政补助资金并保障项目完成建设或实施，全面推进文化体育、广电传媒、旅游事业持续大繁荣大发展。2017年，全面推进公共文化基础设施建设，累计投入819.42万元用于文化基础设施建设(部分资金尚未拨付到乡镇)，新建了8个村级综合文化服务中心示范点建设；完成全县75个村级文化活动室设备购置；组织开展了全县12个乡镇（街道）161个村委会（社区）的农村文化建设、送戏下乡、全县图书书目数据录入、5个百县万村综合文化服务中心示范点等公共文化服务体系建设工作任务。我县投资300万元，完成中央节目无线数字化覆盖工程，并于9月开始通过无线发射的方式让老百姓收免费收看12套中央电视节目；为包括2017、2018年脱贫出列贫困村建档立卡贫困户及全县范围内所有收听收看广播电视节目有困难的群众免费发放村村通设备17167套；完成农村公益性电影放映市级任务数1820场，观众达17万人次;富源城市影院（富源华夏国际影院）累计放映3000余场次，观众达2.6万余人次，票房收入95万余元。滇南胜境旅游融合发展示范区工程、七彩胜境胜境多乐原景区子项目（花宫）一期等重点旅游项目建设稳步推进。
二是加大对辖区内文化经营场所的检查力度，严肃查处违规经营行为，共出动检查人员400余人次，检查各类经营场所600多家次，责令改正30多家次，查处违法案件7件，吊销网络文化经营许可证2家，取缔无证网吧3家，收缴非法出版物2000余册（碟）。接到举报电话4起，受理4起，查证属实2起，办结2起。
三是通过组织开展全县文广系统运动会、乒乓球、羽毛球业余比赛，组织基层文化单位开展文艺、书法、绘画、民族健身操培训及公共图书馆、文化馆（站）免费开放活动、文体人才培训活动20场次，开展公民体质测试1356人次，引领我县积极健康、科学文明、促进和谐的精神文化生活和体育健身锻炼方式。我县少足队教练沈辉获得2016CCTV体坛风云人物大众体育精神奖提名奖；组织参加2017年云南省“后备力量”少年足球比赛，获得 U9组第六名、U10组第四名，代表云南省参加2017年全国青少年“未来之星”黑龙江冬季阳光体育大会，获得五公里雪地徒步穿越一等奖；雪地足球三等奖；主办了富源县游泳馆低收费开放活动及“安踏杯”小学生游泳比赛活动，受益人数1200余人；承办了2017年环北城区健康跑、春节体育活动、五机关第十七届运动会、第九个全民健身日活动；组织参加了省篮球争霸赛选拔赛。
四是组织实施文体小广场建设、农村文化建设、文化惠民、公共文化信息资源共享工程、广电传媒和视听节目安全播出。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2017年度部门决算的独立编制机构单位共5个，统一实行行政单位会计制度，包括富源县文化体育广播电视旅游局机关、富源县文化市场执法大队（参公管理事业单位）、富源县少体校、富源县广播调频台（含富源县广电工程技术办、农广中心）、富源县电影管理站；
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
机构改革前，富源县文化体育局、富源县广播电视局、富源县旅游局的编制各9人共27人。机构改革后，根据富政办发【2011】178号、富编办【2011】54号文件，我局（本级）共有独立编制机构4个、行政事业人员编制31人，其中行政机关1个、行政编制9人（其中机关工人1人）实有23人、参公管理事业单位1个，行政编制5人，年末实有5人，所属事业单位3个、事业编制17人。本年年初实有在职46人、退休23人，退休人员共24人自1月1日起改由县人事局统发退休费。年内考录增加1人、在职转为退休3人，退休死亡2人，年末实有在职在编44人、退休24人、局机关超编13人、所属单位空编1人。实有遗属3人（其中富源县文化馆转入局机关管理1人）。
人员变动情况具体是：少体校1月起段润调出到麒麟区移民局，广播台杨超9月起考入，韩宝吉11月起退休。
公车改革后，车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2017年度收入合计11317979.68元。其中：财政拨款收入11317979.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入比2016年减少-4,125,056.86元，下降26.71%，主要原因是同比减少中央预算内投资项目支出，公共文化服务体系建设项目款财政改拨到各基层文化单位。
二、支出决算情况说明
富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2017年度支出合计8624034.50元。其中：基本支出7144034.5元，占总支出的82.84％；项目支出1480000.00元，占总支出的17.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，本年支出下降39.8%，主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障富源县文化体育广播电视旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构人员经费、正常运转、完成专项工作任务的日常支出7144034.50元，与上年对比，日常支出下降29.03%,主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7046606.76元，占基本支出的98.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费97427.74元，占基本支出的1.36％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障富源县文化体育广播电视旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000元、其他项目支出1330000元（均为政府性基金预算支出）。与上年对比，下降65.26%，主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
具体项目开支及开展工作情况：曲财教[2015]216号羽毛球馆提升改造项目支出150000元、直拨富财预[2017]23号富源县开发投资公司到期贷款利息支出27653.17元、直拨富财预[2017]23号富源县资本管理公司到期贷款利息支出1302346.83元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出7294034.50元,占本年支出合计的84.58%。与上年对比，下降42.75%,主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
①富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出7294034.50元，各功能分类科目支出按类、款、项（资金使用单位）分级说明如下：
1、207文化体育与传媒支出4466930.91元，用于保障文化、体育、广电机关和文化体育广电事业单位人员工资、机构正常运转支出和完成专项工作任务。
（1）、20701文化1767123.82元，其中2070101行政运行（文体机关）853718.46元、2070102一般行政管理事务215033.00元、2070104图书馆（图书馆）45338.78元、2070109群众文化149532.56元、2070111文化创作与保护15000.00元、2070112文化市场管理（文化执法队）488501.02元、2070199其他文化支出0.00元。
（2）、20702文物23141.78元，均为2070299其他文物支出23141.78元。
（3）、20703体育577149.24元，其中2070307体育场馆150000.00元、2070399其他体育支出（少体校）427149.24元。
（4）、20704新闻出版广播影视2029516.07元，其中2070401行政运行（广电机关）923653.82元、2070404广播（广播台、农广中心、广播电视工程技术办）816360.69元、2070405电视96722.02元、2070499 其他广播影视支出（电影站）192779.54元 。
（5）、2079999其他文化体育与传媒支出70000.00元。
2、208社会保障和就业支出1157967.60元，用于保障本单位机关事业单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、死亡抚恤补助方面的支出。
（1）、20805行政事业单位离退休859001.60元，其中2080501归口管理的行政单位离退休（行政机关、参公管理事业单位退休）79200.00元、2080502事业单位离退休（事业单位）88800.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（机关事业单位）691001.60元。
（2）、20808抚恤298966.00元，均为2080801死亡抚恤（遗属补助和退休死亡一次性抚恤金丧葬费）298966.00元。
3、210医疗卫生与计划生育支出306609.92元，用于保障本单位机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出。
均为21011行政事业单位医疗306609.92元，其中2101101行政单位医疗（行政机关、参公管理事业单位）114700.00元、2101102事业单位医疗（事业单位）58008.50元、2101103公务员医疗补助（机关事业单位在职退休人员）125255.44元、 2101199其他行政事业单位医疗支出（机关事业单位工伤保险缴费）8645.98元。
4、216商业服务业等支出873415.31元，用于保障县文广局旅游机关人员工资和机构正常运转。
均为21605 旅游业管理与服务支出873415.31元，具体是2160501行政运行（旅游机关）873415.31元。
5、 221住房保障支出489110.76元，用于保障本单位机关事业单位住房公积金缴费和购房补贴方面的支出。
均为22102住房改革支出489110.76元，具体是2210201住房公积金480046.00元、2210203购房补贴9064.76元。
②富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出7294034.5元，其中基本支出7144034.50元、项目支出150000.00元。基本支出7144034.50元（其中：基本支出-人员经费支出7046606.76元，基本支出-公用经费支出97427.74元），主要用于保障本单位机关事业单位人员工资、机构正常运转经费和完成专项工作任务支出，各经济分类科目支出按类、款分级说明如下：
1、基本支出7144034.50元。
（1）、301工资福利支出5805497.00元，占基本支出的82.26%，其中，基本工资2078747.14元、津贴补贴2209088.34元、奖金132095.00元、绩效工资387955.00万元、其他社会保障缴费306609.92（包括职工基本医疗保险缴费172708.5元、公务员医疗补助缴费125255.44元、其他行政事业单位医疗支出8,645.98元）、机关事业单位基本养老保险缴费691001.60元、职业年金缴费0.00元、、其他工资福利支出0.00元。
（2）、302商品和服务支出97427.74元，占基本支出的1.36%，其中，办公费0.00元、印刷费0.00元、手续费21.6元、水费0.00元、电费0.00元、邮电费0.00元、差旅费0.00元、维修费0.00元、租赁费0.00元、培训费0.00元、会议费0.00元、公务接待费55365.10元、专用材料费0.00元、劳务费15000.00元、工会经费0.00元、福利费0.00元、公务车运行维护费27041.04元、其他交通费（均为公车改革补贴）0.00元等日常公用经费。
（3）、303对个人和家庭补助支出1241109.76元，占基本支出的17.37%。其中，退休费168000.00元、生活补助0.00元、抚恤金298966.00元（均为死亡退休人员丧葬费及一次性抚恤费）、奖励金285033.00元（均为市县2016年度综合考核奖）、住房公积金480046.00元、住房补贴9064.76元。
2、项目支出150000.00元（均为县羽毛球馆提升改造项目支出150000.00元）。
（1）302商品和服务支出144,096.00元，其中维修（护）费128,931.00元、专用材料费15165.00元。
（2）其他资本性支出5,904.00元，均为专用设备购置。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县文化体育广播电视旅游局（本级）部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145000.00元，支出决算为82406.14元，完成预算的56.83%，比上年的220848.59元减少138442.45元，同比下降62.69%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27041.04元，完成预算的77.26%，比上年的71,894.59元减少44,853.55元，下降62.39%；公务接待费支出决算为55365.10元，完成预算的50.33%，比上年的148,954.00元减少93588.90元，下降62.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27041.04元，占“三公”经费的32.81%；公务接待费支出55365.10元，占“三公”经费的67.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出27041.04元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。
公务用车运行维护支出27041.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（其中在编公务车1辆、所属事业单位电影管理站编外车1辆）。主要用于本部门工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出55365.10元。其中：
国内接待费支出55365.10元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待XX批次），接待人次1385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本部门工作范围内产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县文化体育广播电视旅游局（本级）部门2017年机关运行经费及其会议费、培训费等支出情况如下：
1、机关运行经费97,427.74元，比上年318.5万元减少308.76万元、下降96.94%，主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
2、会议费0元，比上年的7.95万元下降100%，主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
3、培训费0.00元，比上年的62.76万元减少62.76万元，下降100%，主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，资产合计4329.27万元。其中：流动资产897.66万元，占资产总额的20.73%；固定资产2471.29万元，占资产总额的57.08%；无形资产11.96万元，占资产总额的0.28%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%；公共基础设施948.37万元，占资产总额的21.91%。截至2017年12月31日，本单位资产总量增加200.12万元，其中：流动资产增加93.69万元，占本年新增资产总额的0.02%；固定资产增加106.43万元，占本年新增资产总额的0.03%；无形资产增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%；在建工程增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%。2017年，资产处置账面原值80.82万元。从处置方式来看，报废报损金额0.00万元，占总处置金额0.00%；无偿调拨资产80.82万元，占总处置金额100%；出售/出让/转让资产0.00万元，占总处置金额0.00%；核销资产 0.00 万元，占总处置金额 0.00% ；其他资产0.00万元，占总处置金额0.00%。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
|
国有资产占有使用情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
|
项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
|
|
小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
合计
|
1
|
21828499.65
|
5251768.08
|
7093056.96
|
5777310.96
|
176891.00
|
|
1138855.00
|
|
|
|
9483674.61
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额1,443,238.00元，其中：政府采购货物支出842,238.00元；政府采购工程支出515,000.00元；政府采购服务支出86000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头，本单位公开了2017年部门预算。
（四）其他重要事项情况说明
富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2017年政府性基金预算收入133万元、支出133万元，均为其他项目的项目支出。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等除人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，为一般公务用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、公共文化服务体系建设专项资金：是指用于落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务设施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益的专项资金。
2、公共数字文化服务：是指公共图书馆、文化馆（站）公共博物馆、美术馆、公共电子阅览室等公共文化设施开展的公共数字文化服务。
3、中央广播电视节目无线覆盖专项资金：是指中央财政未支持地方构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。
富源县文化体育广播电视旅游局（本级）
2018年8月22日