部门预决算-富源县人民政府

富源县移民开发局2017年部门决算情况

发布时间：2018-08-24 21:47　　来源：富源县移民开发局　　作者：zfb　　浏览次数：7106

富源县移民开发局部门2017年度部门决算公开说明

第一部分富源县移民开发局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释

第一部分富源县移民开发局概况

一、主要职能
（一）主要职能
为移民开发工作提供服务，负责水利水电工程水库持政策落实兑现，国家重点水利水电工程移移民安置和移民后期扶持工作的组织协调，扶民安置的前期补偿、补助和后期扶持，协调编制水利水电工程水库移民后期扶持规划和制定措施。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（一）积极落实大中型水库移民后期扶持政策。
1、加强移民后期扶持人口动态管理，及时足额兑现移民后期扶持补助资金。2017年，全年累计兑现（2017年第一季度、第二季度）移民后期扶持补助资金238.17万元。移民后期扶持补助资金拨入专户15日内，会同县财政局联合发文将资金下达至乡镇（街道）财政所专户，然后通过信用社采取“一人一折”资金按季度发放到移民个人帐户。严格按照大中型水库移民后期扶持人口动态管理要求，积极组织各有关乡镇将应该核减人口按季度核减并及时上报上级移民主管部门，切实维护移民后期扶持政策的严肃性，全年累计核减移民后期扶持人口89人。
2、积极组织开展移民后期扶持项目建设各项工作。全年共争取大中型水库移民项目资金1000万元用于18件项目建设，其中：正在建设6件，建设完成12件。完成投资510余万元，建盖文化活动中心400平方米，新建篮球场1个，场地硬化1000平方米，安装太阳能路灯134盏，新建垃圾池14个，硬化生产道路3211米，新建羊舍1幢332.76平方米，危房改造30户。
2017年完成270万元6件小型水库移民后期扶持资金项目建设任务，其中：浇筑进村道路2420米，建盖文化活动中心590平方米，场地硬化390平方米，危房改造20户。
3、积极申报移民专项资金项目年度计划，计划申报项目20件，争取国家投资800万元。目前所有申报项目已经完成勘测、设计、项目可行性研究报告，正在积极编制实施方案。
（二）积极配合推进岔河水库移民搬迁安置工作。
认真履行移民管理部门职责，积极配合十八连山镇人民政府和岔河水库建设管理局工作，目前岔河水库移民安置点房屋基础部分建设工程完成60%左右，原计划完成124栋房屋基础建设，现完成基础建设28栋，已交付20栋由移民群自建房屋。至今与20户签订搬迁安置协议，还有22栋基础因种种原因未启动建设。预计到年底，预计可完成60户左右房屋建设，搬迁30户移民。
（三）信访维稳工作。
县移民局牵头组织县水务局、十八连山镇政府、岔河水库建设管理局积极协调、深入调查，处理岔河水库搬迁群众上访事项1件。针对岔河水库搬迁群众上访事项，富源县移民开发局认真开展移民矛盾排查、化解、稳控思想工作。具体做法：
一是宣传相关政策法规，及时解答搬迁群众疑问，大力做好移民政策宣传，耐心细致宣传国家后期扶持政策及相关法律法规。
二是加快水库移民搬迁安置工作，密切关注上访人动向，掌握其思想动态。
三是积极做好信访信息收集研判工作，及时互通信访信息，掌握水库移民上访情况。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县移民开发局2017年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县移民开发局2017年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；事业人员10人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
富源县移民开发局2017年度收入合计7731863.91元。其中：财政拨款收入7731863.91元，占总收入的100%。与上年对比减少7489705.4，主要因为上级专款下达减少。
二、支出决算情况说明
富源县移民开发局部门2017年度支出合计6856336.32元。其中：基本支出1443963.91元，占总支出的21％；项目支出5412372.41元，占总支出的79％；与上年对比减少8535974.78,主要原因上级专款拨入减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障富源县移民开发局正常运转的日常支出1443963.91元。与上年对比增加177144.6元,主要增加了工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1215030.09占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等228933.01元日常公用经费占基本支出的15％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障富源县移民开发局为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24472.41元。与上年对比减少146269.38元,主要因为上级配套经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出1468436.32元,占本年支出合计的21%。与上年对比增加30875.22元,主要原因2017年增加了职工工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出1468436.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73500元，支出决算为73500元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46500元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为27000元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46500元，占63%；公务接待费支出27000元，占37%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出46500元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出46500元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出27000元。其中：
国内接待费支出27000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次655人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
富源县移民开发局2017年机关运行经费支出1443963.91元，与上年对比增加177144.6,主要原因增加职工工资。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，富源县移民开发局资产总额9899380.08元，其中，流动资产9517788.68元，固定资产381591.4元。与上年相比，本年资产总额减少1496567.08元，其中固定资产增加10760元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9899380.08	9517788.68	381591.4		234863		146728.4

填报说明：1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2．固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额3265461元，其中：政府采购货物支出10760元；政府采购工程支出3254701元。

附件：富源县移民开发局2017年部门决算公开报表