富源县供销社2017年决算分析说明
发布时间：2018-08-21 23:51 来源：富源县供销社 作者：zfb 浏览次数：8438
富源县供销社2017年决算分析说明
一、 结算汇编基本情况
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能：
（1）、贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施，指导全县供销合作社的改革与发展。
（2）、对全县供销社系统企业单位，合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。
（3）、加快推进农村现代流通网络建设。
（4）、发挥组织体系完整优势，强化服务功能。
（5）、推进全县供销合作社的改革、开放办社。
（6）、指导全县各基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立、完善，积极参与推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化的教育培训。
(7)、组织开展对职工、社员和农民的教育培训。
(8)、承办富源县人民政府交办的其它事项。
富源县供销社紧紧围绕县委县政府中心工作，牢固树立主动服务、科学服务、优质服务的工作理念，扎实开展党的2．机构人员情况：本单位属事业参工管理单位，事业编制人数25人，实有在职人员23人，退休人员25人，其他人员16人，公务用车1辆。
（二）当年取得的主要事业成效
锁定目标抓落实，办事效率有新提高。创新思路抓招商，服务意识有新增强。围绕难点抓稽查，安全生产有新提高。围绕项目抓协调，项目建设有新亮点。转变作风抓学习，机关作风有新转变。全县商品销售零售总额实际完成10.7亿元，实现农副产品销售 0.97亿元，实现利润281万元，新建农民专业合作社2个，改造农民专业合作社5个，共建综合服务社11个，行业协会1个，县乡新型经济组织联合社2个。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本年年初预算收入450.25万元，上年年初预算收入356.74万元，比上年增加30.74%，是因为乡村网络增加经费增加，本年年初预算支出450.25万元，上年年初预算支出356.74万元，比上年增加30.74%，是因为工资经费增加。
（二）收入支出执行情况
本年收入合计：623.45万元，其中：财政拨款收入495.05万元，上年收入437.53万元，比上年增加42.49%；本年支出552.57万元，上年支出437.53万元，比上年增26.29%；本年收入增加是因为化解全系统农业银行贷款债务及工资经费增加。
：其中基本支出424.17万元，比上年基本支出432.53万元减少-1.92%，项目支出128.4万元，比上年上年项目支出5万元增123.4万元，是因为化解全系统农业银行贷款债务补助128.4万元资金。
1．收入支出与预算对比分析
本年收入预算数450.25万元，本年收入决算数623.45万元，本年支出预算数414.37万元，本年支出决算数552.57元，是因为人员增资、专项经费增加。
2．收入支出结构分析
本年总收入623.45万元，本年财政拨款收入495.05万元，占总收入的79.41%；本年总支出552.57万元，本年财政拨款支出495.05万元，占总支出的89.59%；基本支出495.05万元，项目支出128.4万元。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：本年三公”经费总额3.83万元，上年8.47万元，比上年减少4.64万元；公务用车购置及保有量1辆与上年一致，因公出国（境）费用为零与上年一致，本年公务接待费.93万元，上年公务接待费 2万元，比上年减少1.07 万元；本年公务用车运行维护费2.9万元，上年公务用车运行维护费6.45万元，比上年减少3.55万元。
（三）年末无结转和结余余额。年末结转和结余70.88万元，其中：基本支出45.88万元、项目支出25万元； 三、资产负债情况分析
年末固定资产25万元，上年固定资产50万元减少，是公务用车减。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门按照新的行政单位会计制度及财务规则设置会计科目和账套，认真清查固定资产及各项资金，加强对本单位财务进行会计核算和会计监督，认真组织本单位财务人员进行决算编报工作。
（二）本单位按照主管部门的批复对本单位的部门决算进行公开。
富源县供销社
2018年8月13日
附件：2017年度部门决算公开