目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况

 
    一、基本职能及主要工作
    为了确保职工工资发放和机关职能的正常运转。特别是稳定两个国营林场职工思想，提高职工工作积极性，保护好森林资源这一特殊任务。根据富源县财政局安排布置，处理好单位发展需要与资金供给的关系,确保林业事业健康发展,进一步加大对森林防火、退耕还林、珠防工程、生态公益林、能源建设等重点项目的支出力度。坚持“深化改革﹑依法理财﹑绩效导向﹑整合财力﹑统筹兼顾”的原则，按照“党政机关厉行节约反对浪费条例”的要求编制部门预算。
    （1）贯彻执行国家及省、市林业生态环境建设，森林资源培育保护利用，国土绿化的法律、法规、方针和政策；研究拟定富源县林业生态建设，森林资源培育保护利用，国土绿化的具体规章制度，报经批准后组织实施；组织指导全县林业行政执法和执法监督。
    （2）拟定全县林业中、长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；上报审批有关单位编制的森林资源经营方案。
    （3）组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失，全民义务植树、国土绿化、森林分类经营工作与各类林业基地以及工程项目的建设；指导林场、苗圃、森林公园建设和管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育；指导监督造林绿化的检查、验收和考核工作。
    （4）组织指导全县森林资源调查、动态监测、评价和统计；组织编制森林采伐限额报经批准后监督执行；管理和监督木材，竹材的凭证采伐；管理和监督木材、竹材的凭证运输；负责全县木材检查站的管理，依法依规负责征用，占用林地的初审；指导有关费用的征收管理；指导监督森林、林木、林地使用的流转。
    （5）指导、协调、检查、监督全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作。
    （6）管理国家、省、市、县和乡级森林以及野生动物类自然保护区；组织建立县、乡级森林和野生动物类型自然保护区并指导其开展工作；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案；组织指导、监督和管理全县陆生野生动物植物资源的保护、开展及合理经营利用。
    （7）负责指导县森林公安工作，监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，指导林区治安工作。
    （8）负责林业资金的管理和监督，指导监督有关林业规费的征收使用和管理；负责下属单位国有资产的管理。
    （9）组织指导全县农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。
    （10）推广林业科技，组织科研项目攻关和成果的推广应用；指导全县林业专业技术人员和干部职工的培训教育工作。
    （11）负责局机关和直属单位的人事管理工作及党群工作。
    （12）承办县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其他工作。
    二、预算单位基本情况
    我局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
    （一）在职人员编制161人，其中：行政编制43人，事业编制118人。在职人员158人，其中：财政全供养 158人。
    （二）离退休人员47人，其中：退休人员47人。
    （三）车辆编制6辆，实有车辆13辆。
    三、预算单位收入情况
    （一）部门财务收入情况
    2018年财务总收入4534.42万元，其中：一般公共预算4534.42万元。
    （二）财政拨款收入情况
    2018年财政拨款收入4534.42万元，其中:本年收入3370.69万元，上年结转收入1163.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3370.69万元（本级财力3370.69万元）。
    四、预算支出情况
    2018预算总支出 4534.42万元。本级财力安排支出4534.42万元，其中，基本支出3769.25万元，项目支出765.17万元。
    （一）本级财力支出按功能科目分类情况
    功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出485.40万元，医疗卫生与计划生育支出108.87万元，节能环保支出756.92万元，农林水支出3010.48万元，住房保障支出172.75万元。
    （二）本级财力支出按经济科目分类情况
    经济科目分组，主要用于工资福利支出3082.81万元，商品和服务支出1369.30万元，对个人和家庭补助82.31万元。
    五、省对下转项转移支付情况
    富源县林业局没有省对下专项转移支付项目。
    六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金52.70万元。
    七、基本支出预算变动的主要原因
    2018年基本支出比2017年减少153.95万元。主要原因是在职人员减少。
    八、项目支出预算变动的主要原因
    2018年项目支出预算比2017年减少168.29万元。原因为：上级下达项目资金减少。
    九、其他公开信息
    （一）专业名词解释
    富源县林业局机关商品服务支出包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费。
    （二）机关运行经费安排
    富源县林业局2018年机关运行经费安排211.79万元，主要用于局机关运行支出。
    （三）国有资产占用情况
     鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。