富源县供销合作社联合社2018年度部门预算编制说明
发布时间：2018-04-19 22:33 来源：富源县供销合作社联合社 作者：富源县供销合作社联合社 浏览次数：7803
富源县供销合作社联合社2018年部门预算编制说明
目录：
1、基本职能及主要工作
2、预算单位基本情况
3、预算单位收入情况
4、预算单位支出情况
5、省对下专项转移支付情况
6、政府采购预算情况
7、预算收支增减变化情况说明
8、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一） 部门主要职责
1、贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施，指导全县供销合作社的改革和发展。
2、对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；监督设有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度；对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。
3、加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。
4、发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
5、推进全县供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作社，共同发展。
6、指导全县各基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
7、组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能培训。
8、承办富源县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县供销合作社联合社是根据《中共富源县委办公室 富源县人民政府办公室关于印发<富源县人民政府机构改革实施意见>的通知》（富办发〔2011〕2号）设立的正科级单位。
县供销社设有党政办、财务科、经济发展合作指导科、经营监督科、信访室、监察室6个科室。共有25个事业编制（参照公务员管理）。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 23人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入565.012846万元，其中：一般公共预算565.012846万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入565.012846万元，其中:本年收入565.012846万元，上年结转收入70.87516万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款565.012846万元（本级财力565.012846万元，专项收入25万元，执法办案补助0 万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出635.888006万元。本级财力安排支出565.012846万元，其中，基本支出565.012846万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般用于社会保障和就业支出106.213868万元，医疗卫生和计划生育支出23.021806万元，商业服务等支出408.3217万元，住房保障支出27.4554.72万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出610.888006万元，项目支出25万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2018年度并无部门列入省对下专项转移支付项目清单，项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
本单位2018年度并无与中央配套事项资金，功能科目分组无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2018年度并无按既定政策标准测算补助事项功能科目分组无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）绩效工资和改革性补贴增加
县供销社2018年职工工资提高，具体增加绩效工资和改革性补贴2.
（二） 三险两金基数提高
由于职工工龄增加，按照职务职级并行制度晋档晋级，所以三险两金基数随之增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
上年度市级配套食用菌专项资金和消化财务挂账资金结转
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况，一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、 修缮费和专项业务费。它们都纳入专项经费管理范畴。
2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费和公务接待费。
3.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
4.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
5.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
6.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。
7.财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。
8.上级转移支付补助：包括专项转移支付补助和一般性转移支付补助。专项转移支付补助指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。一般性转移支付补助就是指中央返还地方的税收收入，是分税制体制改革后中央对地方上划收入（或减少地方收入）的一种财力资金补偿。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：富源县供销合作社联合社2018年度预算公开表