共青团富源县委2018年部门预算公开
发布时间：2018-04-19 21:59 来源：共青团富源县委 作者：共青团富源县委 浏览次数：8082
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第一部分 共青团富源县委2018年部门预算编制说明
第二部分 共青团富源县委2018年部门预算表
一、附表目录
二、财政拨款收支预算总表
三、一般公共预算支出表
四、基本支出预算表
五、政府性基金预算支出表
六、部门财务收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、 部门财政拨款支出经济分类科目支出明细表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、省本级绩效目标表
十二、省对下绩效目标表
十二、政府采购预算表
共青团富源县委2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）在上级团组织和县委的领导下开展工作，发挥党的助手和后备军作用，以强烈的责任感为党作好青年工作，统一广大团员青年的思想、行动，不断加强团组织建设在青年群众中的作用，始终坚持共青团组织性和群众性的统一。
（二）加强和改进青少年思想政治工作，负责全县青少年思想、政治工作引导；制定全县青少年思想政治工作要点和计划，并组织全县青少年思想政治工作学习、培训；指导全县乡镇团委、少先队活动。
（三）带领全县青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年积极性和创造性，组织青年参加社会实践活动，并组织协调共青团的各种创建工作，不断完善各种管理制度、考评制度，推进创新创效活动。
（四）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，维护青年的利益，围绕县委、县政府的中心工作任务，组织开展适合青年工作，切实为青年服务，努力推进各项服务行动，做好绿色希望工程工作。
（五）负责全县团组织、少先队工作，制定并组织实施全县团、队工作计划和要点，负责全县团干部和少先队辅导员学习、培训；指导好乡镇团干部队伍建设。
（六）承办县委、县政府和上级团组织交办的其它事项。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门决算编报的单位共1个。共青团富源县委行政编制5名。
领导职数：书记1名，副书记2名；少工委办公室1名（兼）。
非领导职务设置，参照《国家公务员制度实施方案》的规定执行。
（三）重点工作概述
2018年重点工作任务将主要围绕推进共青团改革、共青团助力脱贫攻坚、希望工程、预防青少年违法犯罪、青年之家和青年之声建设、青年创业工作及志愿者服务宣传教育等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 126.91万元，其中：一般公共预算126.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 159.49万元，其中:本年收入126.91万元，上年结转收入32.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.91万元（本级财力126.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 159.49万元。本级财力安排支出 159.49万元，其中，基本支出159.49万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201-29”支出，主要反映群众团体事务的支出、“208-05”主要反映社会保障和就业支出“221-02”支出，主要反映住房改革的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出159.49万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
本单位无省对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
本单位2018年没有政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年基本支出159.49万元，比上年增加50.6万元改革性补贴增加，绩效奖增加，相应的工资性费用及支出的费用增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
本单位无项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、中国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（二）机关运行经费安排
2018年共青团富源县委机关运行经费 8.9万元，主要用于办公费，印刷费，公务用车运行维护费，会议费等，保证机构运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：共青团富源县委部门预算公开情况表