富村镇人民政府2018年部门预算公开
发布时间：2018-04-19 15:44 来源：富村镇人民政府 作者：富村镇人民政府 浏览次数：9196
关于富村镇人民政府2018年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
作为镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。本着县政府制定的“三定方案”即定机构，定编制，定职能。定机构，就是确定行使职责的部门，包括名称、性质（行政或事业）、经费（全供、差供、自收自支）等。定编制，实质就是定人员数额，这其中包含部门领导职数和内设机构的领导职数。定职能，就是这个部门具体是干什么的，以及部门内设的处（科或股）、室的具体职责。根据“三定方案”确定了2017年富村镇政府机构基本职能：
（一）党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织是导好各农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共19个。其中：财政全供给单位18个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制114人，其中：行政编制30人，事业编制81人。在职实有111人，其中： 财政全供养 111人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 22人，其中： 离休0人，退休22人。
车辆编制3辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入2751.62万元，其中：一般公共预算2732.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他非税收入19.55万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 3518.91万元，其中:本年收入2751.62万元，上年结转收入767.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2751.62万元（本级财力2732.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入19.55万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2751.62万元。本级财力安排支出 2751.62万元，其中，基本支出2751.62万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出565.36万元；文化体育与传媒支出104.48万元；社会保障和就业支出401.61万元；医疗卫生与计划生育支出144.23万元；节能环保支出31.23万元；城乡社区支出157.18万元；农林水支出871.98万元；交通运输支出0.36万元；资源勘探信息等支出91.83万元；国土海洋气象等支出271.72万元；住房保障支出108.64万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2751.62万元，项目支出0万元）。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，采购预算资金24.2万元。
六、名词解释
1、2010101行政运行：是富村镇人大运行经费；
2、2010104人大会议：是富村镇人民政府人大会议经费；
3、2010301行政运行：是富村镇人民政府运行经费；
4、2010302一般行政管理事务：是富村镇人民政府运行经费；
5、2010602一般行政管理事务：是富村财政所运行经费；
6、2010607信息化建设：是富村财政所网络信息化建设经费；
7、2011101行政运行：是富村镇纪律检查委员会运行经费；
8、2011102一般行政管理事务：是富村镇纪律检查委员会运行经费；
9、2030601兵役征集：是富村镇人民政府征兵经费；
10、2013101行政运行：是富村镇党委运行经费；
11、2070109群众文化：是富村镇文化站运行经费；
12、2080101行政运行：是富村镇社保中心运行经费；
13、2080102一般行政管理事务：是富村镇社保中心运行经费；
14、2080299其他民政管理事务支出：是富村镇社保中心运行经费；
15、2080801 死亡抚恤：是富村镇各单位公职人员死亡后的一次性抚恤费用和对家属的生活补助费用；
16、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：是富村镇各单位养老保险支出；
17、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：是富村镇各单位职业年金支出；
18、2100302乡镇卫生院：是中心卫生院补助人员工资支出；
19、2100716计划生育机构：是富村镇计生办运行经费；
20、2101101行政单位医疗：是富村镇人民政府医疗保险；
21、2101102事业单位医疗：是富村镇各单位医疗保险；
22、2101103公务员医疗补助：是富村镇各单位公务员医疗补助；
23、2101199其他医疗保障支出：是富村镇各单位工伤保险；
24、2110199其他环境保护管理事务支出：是富村镇环保办运行经费；
25、2120199其他城乡社区管理事务支出：是富村镇村建办运行经费；
26、2130104事业运行：是富村镇农技办和畜牧办运行经费；
27、2130204林业事业机构：是富村镇林业办运行经费；
28、2130317水利技术推广：是富村镇水务办运行经费；
29、2130705对村民委员会和村党支部的补助：是富村镇各村委会运行经费；
30、2140199其他公路水路运输支出：是富村镇交通办运行经费；
31、2150699其他安全生产监管支出：是富村镇安监办运行经费；
32、2200150事业运行：是富村镇执法办运行经费；
33、2210201住房公积金：是富村镇各单位住房公积金。
附： 富村镇2018年部门预算公开表.xls