竹园镇2018年部门预算公开
发布时间：2018-04-18 22:16 来源：竹园镇人民政府 作者：zfb 浏览次数：9524
富源县竹园镇2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
竹园镇人民政府职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
竹园镇共设置1个行政单位和5个事业单位，分别是：竹园镇人民政府、竹园镇农业综合服务中心、竹园镇文化广播电视服务中心，竹园镇国土和村镇规划建设服务中心、竹园镇社会保障服务中心、竹园镇财政所。
（三）重点工作概述
竹园镇人民政府管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。竹园镇农业综合服务中心承办本镇农业、林业、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。竹园镇文化广播电视服务中心承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。竹园镇国土和村镇规划建设服务中心承办本镇国土资源执法检查、村镇规划、村容镇貌环境、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。竹园镇社会保障服务中心承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。竹园镇财政所承担本镇预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制27人，事业编制53人。在职实有76人，其中： 财政全供养 76人，财政部分供养784人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休 15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 2268.5万元，其中：一般公共预算2268.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 2268.5万元，其中:本年收入1880.7万元，上年结转收入387.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1880.7万元（本级财力1880.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 2268.5万元。本级财力安排支出 2268.5万元，其中，基本支出2268.5万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出726万元，科学技术支出1万元，文化与传媒支出73.9万，社会保障和就业支出333.41万元，医疗卫生与计划生育支出89.36万元，节能环保支出47.6万元，城乡社区支出79.35万元，农林水支出492.64万元，交通运输支出2.36万元，资源勘探86万元，国土海洋气候等支出250.86万元，住房保障支出86.03万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出1764.25万元：基本工资351.27万元，津贴补贴378.15万元，奖金20.24万元，绩效工资318.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费126.54万元，职业年金缴费50.61万元，职工基本医疗保险缴费28.7万元，公务员医疗补助缴费17.03万元，其他社会保障缴费3.8万元，住房公积金86.03万元，其他工资福利支出383.05万元。
商品和服务支出465.19万元：办公费99.34万元，印刷费4万元，水费1万元，电费8.5万元，邮电费5万元，差旅费26.18万元，维修（护）费6.81万元，会议费42.82万元，培训费15万元，公务接待费127.02万元，公务用车运行维护费31万元，其他交通费用24.3万元，其他商品和服务支出47.52万元，对个人和家庭的补助39.06万元，退休费抚恤金5万元，生活补助3.68万元，其他对个人和家庭的补助8.78万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金59.1万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。
政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。
（二）机关运行经费安排
本年预算人员经费共计57.5万元：办公费16.2万元，印刷费4.5万元， 邮电费3万元，差旅费15万元，维修（护）1.5万元，会议费12.8万元，公务接待费4.5万元。
本年预算公车运行维护费10.5万元。
附件：竹园镇部门预算公开情况表