一、基本职能及主要工作
    （一）部门主要职责
    1、制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明精神，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6、完成上级政府交办的其它事项。
    （二）机构设置情况
    纳入2018年老厂镇部门预算编报单位共8个，分别是老厂镇人民政府、富源县财政局老厂财政所、老厂镇农业综合服务中心、老厂镇文化广播电视服务中心、老厂镇国土和村镇规划建设服务中心、老厂镇社会保障服务中心、富源县公安局老厂派出所、老厂卫生院。
    （三）重点工作概述
    2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，更是全镇脱贫攻坚的决战之年。2018年财政工作的重点主要从以下几个方面着手：
    1、落实工作措施，确保财政稳步增收。调动一切力量，培植壮大财源，努力做大财政“蛋糕”。一是聚集合力组织收入。深入开展税源调查，做好重点税源监控，抓实主体税种征收，强化零散税收征管，努力增加非煤产业在税收收入中的比重，确保应收尽收。二是完善征管联动机制。强化密切协作，定期分析收入趋势，研究工作对策，抓好措施落实，确保完成收入任务。三是强化非税收入征管。坚持依法征收，做到税费并重、大小兼顾、多管齐下。四是开展专项清查整治。充分挖掘增收潜力，加强部门协调联动，组织财政、煤炭、公安、市场监管等部门联合对资源开发企业的纳税情况进行全面清查，切实加大“清欠、催缴”力度，防止“跑冒滴漏”。五是全力争取上级支持。千方百计争取项目支持和资金补助，同时发动各单位向行管部门积极争取项目及资金支持，努力增加可用财力，共同渡过财政难关。
    2、优化支出结构，提高资金使用效益。坚持“精打细算、保障重点、压缩一般”原则，确保每一分钱都用在刀刃上。一是抓细预算编制。按照《中华人民共和国预算法》要求，健全 “四位一体”和全口径公共预算标准管理体系，抓好预算单位年度预算编制工作，全面提高预算支出绩效。二是全力保障重点支出。多方筹措资金，强化支出管理，确保工资按月足额发放和机构正常运转，促进社会和谐稳定。三是严控“三公”经费。严格执行《富源县老厂镇镇直单位公务接待及差旅费管理办法（试行）》，打好控源节流、支出管控、信息公开和监督检查“组合拳”，严把支出内容、原始票据、资金拨付、审核签批“四关”，切实把有限的财政资金用于经济发展和改善民生上，实现 “三公”经费 “阳光透明”和零增长。
    3、突出工作重点，全力支持经济发展。一是支持城镇化建设。多渠道筹措资金，促进煤炭大镇、高原特色农业基地镇建设；二是支持特色产业发展。积极组织项目申报，争取上级资金支持，突出基地、企业、市场建设三个重点，重点扶持集体经济组织和规模化生产经营实体，因地制宜发展壮大特色产业。三是保障民生项目建设投入。全力保障易地扶贫搬迁、美丽宜居乡村、农村公路硬化、危旧房改造、中小学校园改（扩）建、农田水利等重点工程项目建设，增强全镇经济发展后劲。
    4、强化统筹兼顾，不断改善民生。进一步优化财政支出结构，全面落实各项惠农强农政策，坚持突出重点，积极而为、量力而行，保障科技、教育、文化、卫生等事业的经费投入，促进城乡统筹发展，不断改善民生。切实做好易地扶贫搬迁工作，加强易地扶贫搬迁专项资金管理，做到“精准投放、安全高效”。
    5、勇于主动作为，大力争取上级补助。着力在研究政策导向、强化部门责任、夯实基础工作、积极汇报协调四个方面下功夫，结合老厂实际，认真对国家重点支持的优势产业和交通、水利等基础设施建设项目进行深入研究，找准政策切入点，主动向上级汇报，加强沟通联系，做好政策落实、项目支持和业务对接工作，多层面、多渠道、多形式争取更多的项目和资金进入国家和省、市、县的盘子，促进全镇经济社会发展和基本公共服务改善。
    6、深化财政改革，提升财政“四化”水平。深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》及财税体制改革的相关政策，抓住突破口，找准发力点，全面提升财政绩效管理水平。一是切实加强前瞻性研判，摸清存量，掌握增量，核实均价，加强征管，做大收入盘子。二是推进其他财政工作改革。全面推进国库集中支付、财政全口径预算编制、财税库银横向联网、公务卡结算、现金限额管理、“三农”金融服务等财政体制改革举措，全力提升财政“四化”水平。三是抓好“权责”报告试编。抓好权责发生制政府综合财务报告试编工作，完善预算编制、资产管理、债务清查等管理措施，提高财政财务综合管理水平。四是着力防范财政风险。抓好政府性债务清理核实，锁定债务，摸清家底，建立政府性债务规模控制和风险预警办法。强化国有资产管理，盘活政府项目存量资产。规范银行账户管理，巩固“小金库”专项治理成果，确保财政资金规范运作、安全有效。    
     二、预算单位基本情况
     我部门编制2018年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
    在职人员编制94人，其中：行政编制 27人，事业编制67人。在职实有899人，其中： 财政全供养 81人，财政部分供养818人，非财政供养0人。
    离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。 
    车辆编制3辆，实有车辆3辆。
      三、预算单位收入情况
    （一）部门财务收入情况
     2018年部门财务总收入 2064.2万元，其中：一般公共预算2064.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
    （二）财政拨款收入情况
    2018年部门财政拨款收入 2688.97万元，其中:本年收入2064.2万元，上年结转收入624.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2064.2万元（本级财力2049.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排的支出14.85万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
    四、预算单位支出情况
    2018年部门预算总支出 2688.97万元。本级财力安排支出 2049.35万元，其中，基本支出2049.35万元，项目支出0万元。
    （一）本级财力支出按功能科目分类情况
    功能科目分组：主要用一般公共服务支出506.2万元，文化体育与传媒支出56.11万元，社会保障和就业支出314.60万元，医疗卫生与计划生育89.75万元，节能环保支出29.44万元，城乡社区支出80.07万元，农林水支出544.15万元，交通运输支出0.36万元，资源勘探信息等支出63.32万元，国土海洋气象等支出283.87万元，住房保障支出81.5万元。
    （二）本级财力支出按经济科目分类情况
    经济科目分组：基本支出2049.35万元（其中工资福利支出1849.69万元，商品和服务支出127.26万元，对个人和家庭的补助支出72.41万元），项目支出0万元。  
    五、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金50.38万元。
    六、其他公开信息
    （一）专业名词解释
    1、2010101行政运行：老厂镇人大运行经费；
    2、2010104人大会议：老厂镇人民政府人大会议经费；
    3、2010301行政运行：老厂镇人民政府运行经费；
    4、2010302一般行政管理事务：老厂镇人民政府运行经费；
    5、2010602一般行政管理事务：老厂财政所运行经费；
    6、2010607信息化建设：老厂财政所网络信息化建设经费
    7、2011101行政运行：老厂镇纪律检查委员会运行经费；
    8、2011102一般行政管理事务：老厂镇纪律检查委员会运行经费；
    9、2030601兵役征集：老厂镇人民政府征兵经费；
    10、2013101行政运行：老厂镇党委运行经费；
    11、2070109群众文化：老厂镇文化站运行经费；
    12、2080101行政运行：老厂镇社保中心运行经费；
    13、2080102一般行政管理事务：老厂镇社保中心运行经费；
    14、2080299其他民政管理事务支出：老厂镇社保中心运行经费；
    15、2080801 死亡抚恤：老厂政府各单位因公死亡人员家属生活补助费用；
    16、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：老厂镇各单位养老保险支出；
    17、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：老厂镇各单位职业年金支出；
    18、2100302乡镇卫生院：中心卫生院补助人员工资支出；
    19、2100716计划生育机构：老厂镇计生宣传员补助工资；
    20、2101101行政单位医疗：老厂镇人民政府医疗保险
    21、2101102事业单位医疗：老厂镇各单位医疗保险
    22、2101103公务员医疗补助：老厂镇各单位公务员医疗补助；
    23、2101199其他医疗保障支出：老厂镇各单位工伤保险；
    24、2110199其他环境保护管理事务支出：老厂镇环保办运行经费；
    25、2120199其他城乡社区管理事务支出：老厂镇村建办运行经费；
    26、2130104事业运行：老厂镇农机办、农经办、农技办、畜牧办运行经费;
    27、2130204林业事业机构：老厂镇林业办运行经费；
    28、2130317水利技术推广：老厂镇水务办运行经费；
    29、2130599其他扶贫支出：老厂镇扶贫经费；
    30、2130705对村民委员会和村党支部的补助：老厂镇各村委会运行经费；
    31、2140199其他公路水路运输支出：老厂镇交通办运行经费；
    32、2150699其他安全生产监管支出：老厂镇安监办运行经费；
    33、2200150事业运行：老厂镇执法办运行经费；
    34、2210201住房公积金：老厂镇各单位住房公积金；
    （二）机关运行经费安排
     2018年由于财政资金困难，除人头经费外，未安排专项业务工作的经费，将在后续工作中按实际工作需要进行安排。
    （三）国有资产占用情况
    鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
附件：2018年老厂镇部门预算表