富源县工商业联合会2016年部门决算表格和决算报表分析报告
发布时间：2017-11-09 16:52 来源：富源县工商业联合会 作者：zfb 浏览次数：11465
富源县工商联部门决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能：全面履行职责，努力服务非公有制经济发展；积极做好非公经济人士教育引导工作；积极开展“五好”县级工商联创评工作；积极开展好“美丽家园建设”和“挂包帮”“转走访”工作；加强自身建设，努力提高服务水平。
2、单位分类情况说明
本单位属行政单位，单位行政编制人数6人，行政工勤编制人数1人：其中在职人员7人，退休人员5人。
（二）当年取得的主要事业成效
一是引导非公经济人士深入学习全会精神，抓住机遇，努力加快企业发展。二是抓好教育培训，提高非公经济人士综合素质，提升企业竞争力。三是巩固“非公有制经济人士理想信念教育活动”成果，调动非公经济人士发展企业的主观能动性。四是努力推动非公企业转型升级，走科学发展之路。五是引导会员企业搞好企业文化建设，建立新型的劳动关系，创新管理理念和模式，提高经营管理水平。六是结合脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。七是积极做好服务工作，努力推动非公经济健康发展。
二、2016年度部门收支决算数
（一）2016年度年初结转和结余0万元，本年收入119.96万元，本年支出119.96万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（二）2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入119.96万元，本年支出119.96万元，年末结转和结余0万元。
（三）2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（四）2016年度财政专户管理资金年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
三、决算分析评价及审核存在的问题及工作建议
（一）2016年财政拨款收入预决算差异率为33.32%，非财政拨款收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，基本支出预决算差异率为33.32%,是因为增人增资。
（二）2016年基本支出人员经费预决算差异率为0%，基本支出公用经费预决算差异率为0% ，“三公”经费支出预决算差异率为-27.54%。
（三）2016年财政拨款结转和结余率为0%，财政拨款结转和结余上下年变动率为0%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为0%。
（四）2016年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%。
（五）2016年资产类往来款变动率为0%，负债类往来款变动率为0%。
（六）2016年事业单位借款变动率为0%。
（七）2016年在职人员控制率为100%，其他人员增减率为0%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为16.67%，2016年初有空编1人,9月新调入1人。
（八）2016年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计0万元。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门按照新的事业单位会计制度及财务规则设置会计科目和账套，认真清查固定资产及各项资金，加强对本单位财务进行会计核算和会计监督，认真组织本单位财务人员进行决算编报工作。
（二）本单位按照主管部门的批复对本单位的部门决算进行公开。
下载：2016年度部门决算公开表