2017年度单位预算编表说明
根据富源县政府办公室富政办发〔2016〕135号文件要求，我单位编制了2017年预算，现将预算编制作如下说明：
一、单位基本情况
（一）人员编制情况:根据富编 [2011]82号文件规定,县编制委员会核定我单位人员编制数 7 人其中:行政编 6 人、工勤人员 1 人。
（二）实有人员情况:实有在职职工 7 人：(其中:行政 6 人、事业 人、工勤人员 1 人)。离休人员 4 人;遗属人员补助人员人 2 人。
（三）车辆情况:核定编车辆数 1 辆(根据县政府办富车改发[2017] 65 号文件),实有车辆数 1 辆。
二、经常性经费预算情况
（一） 人员工资以2016年12月份工资花名册为基数编制预算，年需支出 92.07 万元。
其中：1、在职职工基本工资： 42.62 万元；
2、在职职工津补贴： 39.52 万元；
3、交通补贴： 7.48 万元（人员情况：处级 人，月标准1200元；科级及科级以下 5 人，月标准750元；工勤人员 1 人，月标准650元）；
4、年终一次性奖金： 2.45 万元；
（二）工资性费用 35.37 万元,（工会费、住房公积金、工伤保险用工资总额扣除规定扣项后为基数，按比例计提；医疗保险、在职人员公务员医疗补助、福利费、职教费以职务（岗位）工资、级别（等级）工资、艰苦力远地区津贴、技术等级（职务）工资，薪级工资、提前退休人员退休费为计算基数，按比例计提。
其中：
1、医疗保险费 3.28 万元（其中：在职人医疗保险费 3.28 万元；提前退休人员医疗保险费月缴费基数 元,按10%的比例计算,月应缴医疗保险费 元,年应缴 元,
2、工伤保险费 0.45 万元。
3、公务员医疗补助 1.64 万元。
4、住房公积金 8.79 万元。
5、在职人员养老保险费按缴费基数的20%计算，年支出 15.12 万元；
6、在职人员职业年金按缴费基数的8%计算，年支出 6.05 万元。
（三）公用经费 9.8 万元
其中:1、在职职工公用经费 6.3 万元(7人数×0.9标准)：
2、小车费 3.5 万元(数量×标准)
（四）遗属补助 0.34 万元
（五）上年度结余5.002万元
其中：
1、 办公费0.21万元
2、 水族文化抢救保护项目建设费用4.79万元；
以上各项经费共计 142.58 万元
富源县民族宗教侨务事务局
2017年7月5日