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中国人民政治协商会议云南省富源县委员2022年度部门决算目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省富源县委员概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省富源县委员概况

一、主要职能

（一）主要职能职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协富源县委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

（1）选举产生政协富源县委员会主席、副主席和常务委员；

（2）听取和审议常务委员会的工作报告；

（3）讨论并通过有关决议；

（4）参与地方事和重要问题的讨论，提出建议和批评；

（5）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动；

（6）联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义；

（7）调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；

（8）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作；

（9）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业；

（10）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

(二）2022年度重点工作任务概述

以党的领导为主轴，夯实履职思想政治基础。始终把思想建设摆在县政协机关各项建设的首要位置，创新学习形式、丰富学习内容，筑牢思想基础。以服务大局为主线，助推经济社会跨越发展。在确保年初“一要点两计划”各项工作如期完成的基础上，根据新形势、新情况、新要求，围绕中心、服务大局，积极为关乎全县工作大局、人民群众关切的问题建诤言、献良策。以专门协商为主业，释放专门协商机构潜能。坚持为民协商、务实协商、开放协商，大胆探索、勇于创新，积极推动政协协商与基层协商有效衔接，有效发挥专门协商机构的作用。以自身建设为主导，激发机关干部工作活力。严格按照习近平总书记“懂政协、会协商、善议政”的要求，坚持改革创新，以加强自身建设为主导，不断夯实政协机关履职基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委员会、文化文史和学习委员会、农业农村和经济委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、科教卫体委员会、人口资源环境和城乡建设委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省富源县委员2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其中：中国人民政治协商会议云南省富源县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。人员超编因为改非职级公务员12人，占在职在编人员的30%。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富源县委员2022年度收入合计10，293，613.99元。其中：财政拨款收入10，124，932.79元，占总收入的98.36%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入168，681.20元，占总收入的1.64%。与上年相比，收入合计增加65，136.96元，增长0.64%。其中：财政拨款收入减少45，346.24元，下降0.45%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加110，483.20元，增长189.84%。原因分析其他收入大幅增加，按照财务管理办法核算要求，除代扣个人的各项保险保留外，其他应付款全部转入非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富源县委员2022年度支出合计10，265，951.57元。其中：基本支出9，327，327.36元，占总支出的90.86％；项目支出938，624.21元，占总支出的9.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少244，806.20元，下降2.33%。其中：基本支出减少1，183，430.41元，下降11.26%；项目支出增加938，624.21元，增长100.00%，上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。原因分析因为基本支出大幅减少，项目支出大幅增加因为政治协商十届二次全会会议费、委员履职费纳入项目支出保障。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障政协机关机构正常运转的日常支出       9，327，327.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8，518，820.32元，占基本支出的91.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费808,507.04元，占基本支出的8.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出938，624.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况，用于第十届二次全会的会议费827，830.30元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110，793.91元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员2022年度一般公共预算财政拨款支出10，124，932.79元,占本年支出合计的98.63%。与上年相比减少45，346.24元，下降0.45%,主要原因分析主要原因为年末疫情防控趋势严谨，全县经济下滑，公用经费保障困难。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7，500，400.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.08%。主要一是基本工资、津贴补贴等人员经费支出；二是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费

2.社会保障和就业（类）支出1，592，058.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.72%。主要一是用于缴纳财政负担的机关事业单位基本养老保险、职业年金；二是用于离退休人员的生活补助、遗属生活补助。

3.卫生健康（类）支出330，502.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于缴纳财政负担的行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险及生育保险等；

4.住房保障（类）支701，971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于缴纳财政负担的住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为149，900.00元，支出决算为76，112.00元，完成年初预算的50.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40，043.00元，占总支出决算的52.61%；公务接待费支出决算36，069.00元，占总支出决算的47.39%，具体是国内接待费支出决算36，069.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为149，900.00元，支出决算为76，112.00元，完成年初预算的50.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为40，043.00元，完成年初预算的39.29%；公务接待费支出决算为36，069.00元，完成年初预算的75.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中央八项规定制度出台，严格制定和遵照制度执行，严控“三公”经费，结合节约型机关创建工作，“三公”经费基本实现逐年递减的目标。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少57，835.46元，下降43.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少 63，779.50元，下降61.43%；公务接待费支出决算增加5，944.04元，增长19.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用年久，在2021年进行大修维护保养，与去年相比大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县政协协商在基层、院坝协商、重点项目的观摩视察调研、乡村振兴、外出开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次443人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇政协委员来访及办理业务，其他县市政协到本地交流，上级政协来人指导工作及开展协商视察调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员2022年机关运行经费支出667，488.26元，比上年减少2，472，019.95元，下降78.74%,主要原因分析2021年经费包含会议经费和委员履职费，2022年会议经费和委员履职费纳入项目支出保障。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省富源县委员资产总额2，508，708.91元，其中，流动资产296，894.91元，固定资产2，211，814.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91，859.00元，其中固定资产增加91，859.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值21，907.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额91，859.00元，其中：政府采购货物支出91，859.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支0元。授予中小企业合同金额91，859.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

当年预算执行及绩效管理中存在的问题，传统的思维方式，财力保障困难情况下，始终让预算执行及绩效管理形成两张皮，随社会和经济的发展，依法治国、全面从严治党，堵住腐败源头，预算管理方式不断进步和严谨，预算执行及绩效管理有机的结合，两者行知合一，成为政府预算管理的必然趋势，前提财力极大限度保障预算支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：中国人民政治协商会议云南省富源县委员2022年度部门决算报表.xls

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